一、岱山县数据服务中心部门概况

（一）主要职能

（二）岱山县数据服务中心部门机构设置情况

二、2026年岱山县数据服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于岱山县数据服务中心部门2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县数据服务中心部门2026年收入预算情况说明

（三）关于岱山县数据服务中心部门2026年支出预算情况说明（四）关于岱山县数据服务中心部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县数据服务中心部门2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县数据服务中心部门2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年岱山县数据服务中心部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、岱山县数据服务中心部门概况

（一）主要职能

1、参与拟订全县公共数据资源和政府系统电子政务发展战略、政策措施、建设标准规范和评价体系。参与研究全县公共数据资源和电子政务发展建设的重大问题并提出建议。

2.承担落实数字化改革相关支撑信息系统建设，组织开展电子政务、“互联网+监管”和“互联网+政务服务”支撑项目建设、应用推广和试点示范。

3.承担浙江政务服务网岱山平台、县政府门户网站建设及管理工作。

4.承担岱山县一体化智能化公共数据平台的建设、运维和安全保障工作。统筹全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放及基础数据库建设。协助推进各乡镇各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。为乡镇和县属部门利用数据资源开发各类应用系统提供技术指导。

5.协助开展全县政府投资信息化建设项目前期工作协调、评审、监督、验收和绩效评价等工作。

6.承担全县电子政务网络、电子政务云平台及视联网等重大基 础设施建设、管理和运维工作。参与拟订全县电子政务基础设施建设相关技术标准及规范。

7.协助推进数据资源安全体系建设工作，参与拟订并组织实 施公共数据和电子政务安全规划、标准规范，指导、监督各乡镇 各部门公共数据、电子政务安全管理工作。

8.负责数字岱山创新大厦物业服务管理，承担大厦三楼县综 合信息指挥中心的应急技术保障工作。

9.完成岱山县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）岱山县数据服务中心部门机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县数据服务中心2026年部门预算共包含本级预算1个。

二、2026年岱山县数据服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于岱山县数据服务中心部门2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县数据服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。岱山县数据服务中心部门2026年收支总预算1923.97万元。

（二）关于岱山县数据服务中心部门2026年收入预算情况说明

岱山县数据服务中心部门2026年收入预算1923.97万元，比上年执行数减少257.68万元，下降11.81%，主要是2026年部分项目预算数减少。

其中：一般公共预算拨款收入1923.97万元，占100%。

（三）关于岱山县数据服务中心部门2026年支出预算情况说明

岱山县数据服务中心部门2026年支出预算1923.97万元，比上年执行数减少257.68万元，下降11.81%，主要是2026年部分项目预算数减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出306.25万元、科学技术支出1545.2万元、社会保障和就业支出24.67万元、卫生健康支出12.59万元、住房保障支出35.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出317.92万元，占16.52%；日常公用支出40.5万元，占2.11%；项目支出1565.55万元，占81.37%。

结转下年0.00万元。

（四）关于岱山县数据服务中心部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县数据服务中心部门2026年财政拨款收支总预算1923.97万元。收入包括：一般公共预算收入1923.97万元；支出包括：一般公共服务支出306.25万元、科学技术支出1545.2万元、社会保障和就业支出24.67万元、卫生健康支出12.59万元、住房保障支出35.26万元。

（五）关于岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算当年拨款1923.97万元，比上年执行数减少257.68万元，下降11.81%，主要是2026年部分项目预算数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出306.25万元，占15.92%；科学技术支出1545.2万元，占80.31%；社会保障和就业支出24.67万元，占1.28%；卫生健康支出12.59万元，占0.66%；住房保障支出35.26万元，占1.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）285.9万元，主要用于事业单位人员经费开支以及单位运行的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）20.35万元，主要用于单位运行管理事务方面支出；

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）1545.2万元，主要用于科学信息技术软件开发与平台建设项目的支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.45万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职工的基本养老保险费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.22万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.59万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.26万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）关于岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算基本支出358.42万元，其中：

人员经费317.92万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县数据服务中心部门2026年政府性基金预算支出情况说明

岱山县数据服务中心部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县数据服务中心部门2026年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县数据服务中心部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县数据服务中心部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县数据服务中心部门2026年“三公”经费预算数为2万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员按要求参加安排的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是，未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待考察人员来访调研参观、购买自助餐券等支出。与上年预算数持平的主要原因是基本维持接待考察人员来访调研次数。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置护费。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2026年岱山县数据服务中心部门政府采购预算总额1227.1万元，其中：政府采购货物预算1227.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，岱山县数据服务中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2026年岱山县数据服务中心部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金1565.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费开支以及单位运行的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），主要用于单位运行管理事务方面支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项），主要用于科学信息技术软件开发与平台建设项目的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职工的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2026年岱山县数据服务中心部门预算表（表格详见附件）

岱山县数据服务中心2026年部门预算.pdf