目录

一、岱山县文化和广电旅游体育局部门概况

（一）主要职能

（二）2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门机构设置情况

二、2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年收入预算情况说明

（三）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年支出预算情况说明（四）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门预算表

（一）2026年部门（单位）收支预算总表

（二）2026年部门（单位）收入预算总表

（三）2026年部门（单位）支出预算总表

（四）2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2026年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2026年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2026年部门（单位）项目支出绩效表

一、岱山县文化和广电旅游体育局部门概况

（一）主要职能

根据《中共岱山县委岱山县人民政府办公室关于印发<岱山县文化和广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岱委办发[2019]36号）,县文化和广电旅游体育局是主管文化和广电旅游体育工作的县政府工作部门。主要职责任务是：

1.贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订或制定政策措施。

2.统筹规划全县文化和广电旅游体育事业、文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和广电旅游体育融合发展，推进文化和广电旅游体育体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和广电旅游体育活动。

4.负责全县文物和非物质文化遗产保护，负责和指导全县考古工作和社会文物的管理，指导全县文物和博物馆的业务工作，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

5.指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

6.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票管理。统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全县文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进文化和广电旅游体育基本公共服务标准化、均等化。

8.制定全县文化和广电旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和广电旅游体育市场，指导推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流活动。

10.负责、指导全县文化市场综合执法。负责、指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岱山县文化和广电旅游体育局部门机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县文化和广电旅游体育局2026年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共2个，主要是岱山县旅游发展中心、岱山县海洋文化博物馆以及3个下属独立核算单位，主要是岱山县图书馆、岱山县文化馆、岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）。

二、2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县文化和广电旅游体育局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年收支总预算4468.03万元。

（二）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年收入预算情况说明

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年收入预算4468.03万元，比上年执行数减少1644.21万元，下降26.9%，主要是2026年部门总体项目资金压减，上级资金结余减少。

其中：一般公共预算拨款收入4156.92万元，占93.04%；政府性基金收入172万元，占3.85%，上年结转139.11万元，占3.11%。

（三）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年支出预算情况说明

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年支出预算4468.03万元，比上年执行数减少1644.21万元，下降26.9%，主要是预算收入减少，相应支出减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出100万元、文化旅游体育与传媒支出3644.38万元、社会保障和就业支出197.45万元、卫生健康支出104.21万元、住房保障支出221.91万元、其他支出200.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2112.69万元，占47.28%；日常公用支出270.62万元，占6.06%；项目支出2084.72万元，占46.66%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年财政拨款收支总预算4468.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4237.15万元，政府性基金收入230.88万元；支出包括：科学技术支出100万元、文化旅游体育与传媒支出3644.38万元、社会保障和就业支出197.45万元、卫生健康支出104.21万元、住房保障支出221.91万元、其他支出200.08万元。

（五）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算当年拨款4237.15万元，比上年执行数减少1341.43万元，下降24.05%，主要是2026年我局总体项目资金压减，上级资金结余减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出100万元，占2.36%；文化旅游体育与传媒支出3613.58万元，占85.28%；社会保障和就业支出197.45万元，占4.66%；卫生健康支出104.21万元，占2.46%；住房保障支出221.91万元，占5.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）100万元，主要用于岱山海洋文化系列博物馆日常运行管理经费及免费开放、研学等活动经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）700.70万元，主要用于人员经费、日常公用经费、退休人员经费等的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）12.95万元，主要用于文化旅游市场执法等一般行政管理事务方面支出及电脑安科电脑更换及租用经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）434.64万元，主要用于图书馆基本支出的人员经费、公用经费及各类书籍购置、读者活动经费、社区流站运行经费等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）679.25万元，主要是文化馆人员经费、公用经费及用于开展各类群众活动开支。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）7.50万元，主要用于旅游营销及市场调研管理事务方面支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）935.89万元，主要用于文化和旅游活动开展，宣传推介，景区建设等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）27万元，主要用于岱山海洋文化系列博物馆日常运行管理经费及免费开放、研学、各种文化展览等活动经费。

（9）文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）338.45万元，主要体发中心人员经费及日常公用经费以及中心用于开展全民健身活动、老年体协体育活动经费、岱山海岬半程马拉松等体育赛事经费支出。

（10）文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）235.85万元，主要是体发中心除上述经费开支以外的其他支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）150万元，主要用于海岬马拉松赛事经费等。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金保险费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.73万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出及机关事业单位医疗补助金支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.48万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）221.91万元，主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算基本支出2383.31万元，其中：

人员经费2112.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、办公设备购置等。

公用经费270.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年政府性基金预算当年拨款230.88万元，比上年执行数减少302.77万元，下降56.74%，主要是总体上级项目资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

地方旅游开发项目补助30.80万元，占13.34%，用于体育事业的彩票公益金支出（类）支出200.08万元，占86.66%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）30.8万元，主要用于地方旅游开发项目补助及旅游营销活动等支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）200.08万元，主要用于海岬马拉松赛事等体育赛事经费。

（八）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算持平。主要原因为两年均未安排预算，相应的没有支出。

（九）关于岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县文化和广电旅游体育局部门2026年“三公”经费预算数为5.88万元，比上年预算数减少2.05万元，下降 25.85%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的按要求参加安.排的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因为两年预算均未安排。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算4.08万元，比上年预算数减少2.05万元，下降33.44%。主要用于接待按规定开支的参加会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的相关接待等支出。减少的主要原因是项目减少，公务出差相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，持平的原因为2年预算均未安排。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的原因是2年预算均未安排；公务用车运行维护费支出1.80万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门1家行政单位以及下属岱山县旅游发展中心、岱山县海洋文化博物馆等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.19万元，比上年预算数减少1.89万元，下降1.80%，主要是因为单位人员减少。

2.政府采购情况

2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门政府采购预算总额234.66万元，其中：政府采购货物预算24.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，岱山县文化和广电旅游体育局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及资金2084.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映下属图书馆的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，主要是下属文化馆的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于单位职工年金缴费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于行政单位职工医疗经费保障支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映用于事业单位职工医疗经费保障支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于单位职工住房公积金支出。

27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、2026年岱山县文化和广电旅游体育局部门预算表

2026部门预算公开.pdf部门预算公开(报表(市县))_2026-02-28.pdf