目录

一、中共岱山县委组织部部门概况

（一）主要职能

（二）中共岱山县委组织部部门机构设置情况

二、2026年中共岱山县委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于中共岱山县委组织部部门2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共岱山县委组织部部门2026年收入预算情况说明

（三）关于中共岱山县委组织部部门2026年支出预算情况说明（四）关于中共岱山县委组织部部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共岱山县委组织部部门2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共岱山县委组织部部门2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年中共岱山县委组织部部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、中共岱山县委组织部部门概况

（一）主要职能

（1）在县委领导下，具体负责落实党的组织路线方针政策和决策部署，提出完善制度机制的政策建议，为县委决策提供参考；

（2）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

（3）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。

（4）负责人才工作宏观管理，综合协调和政策研究；

（5）负责公务员工作的统一管理；

（6）负责全县机关事业单位机构编制有关事项；

（7）负责老干部的服务管理，离退休干部党建，老年大学和关工委各项工作；

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）中共岱山县委组织部部门机构设置情况

本单位为正科级，内设12个科室，办公室、调研室、组织科（党代表联络科）、干部科（干部监督室）、干部综合科（干部教育科）、公务员科、综合考核科、人才工作科、机构编制管理科、机构编制督查科、机关党群科、老干部工作科。

下属参公单位4个，岱山县人才发展服务中心、岱山县党员教育中心、岱山县事业单位登记中心、岱山县老干部活动中心。

下属事业单位2个：岱山县人才储备评荐服务中心、岱山县关心下一代工作委员会

以上参公事业单位财务均不独立。

二、2026年中共岱山县委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于中共岱山县委组织部部门2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共岱山县委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

中共岱山县委组织部部门2026年收支总预算3466.84万元。

（二）关于中共岱山县委组织部部门2026年收入预算情况说明

中共岱山县委组织部部门2026年收入预算3466.84万元，比上年执行数减少1663.45万元，下降32.42%，主要是2025年决算中包含追加的石油化工有限公司人才安居住房补助项目支出等一次性或专项追加资金，加上2026年度拨款资金预留到财政，导致上年基数较大。

其中：一般公共预算拨款收入：3425.18万元，占98.8%。上年结转结余：41.66万元，占1.2%。

（三）关于中共岱山县委组织部部门2026年支出预算情况说明

2026年支出预算3466.84万元，比上年执行数减少1663.45万元，下降32.42%，主要是2025年决算中包含追加的石油化工有限公司人才安居住房补助项目支出等一次性或专项追加资金，加上2026年度拨款资金预留到财政，导致上年基数较大。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出：2982.88万元，占86.04%；社会保障和就业支出：201.18万元，占5.8%；卫生健康支出：75.04万元，占2.16%；住房保障支出：173.38万元，占5.0%；农林水支出：27.86万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出：6.50万元，占0.19%。

按支出用途分类，包括人员支出：1769.87万元，占51.05%；日常公用支出：255.72万元，占7.38%；项目支出：1441.25万元，占41.57%。

（四）关于中共岱山县委组织部部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共岱山县委组织部部门2026年财政拨款收支总预算3466.84万元。收入包括：一般公共预算拨款3425.18万元、上年结转结余41.66万元。支出包括：一般公共服务支出2982.88万元、社会保障和就业支出201.18万元、卫生健康支出75.04万元、住房保障支出173.38万元、农林水支出27.86万元、资源勘探工业信息等支出6.50万元。

（五）关于中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算当年拨款3425.18万元，比上年执行数减少1705.11万元，下降33.24%，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出：2982.88万元，占87.09%；社会保障和就业支出：201.18万元，占5.87%；卫生健康支出：75.04万元，占2.19%；住房保障支出：173.38万元，占5.06%；农林水支出：27.86万元，占0.81%；资源勘探工业信息等支出：6.50万元，占0.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：1575.99万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：1392.89万元，主要用于组织部门的专项业务项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：14.00万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：134.12万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：67.06万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：75.04万元。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：27.86万元。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：6.50万元。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：173.38万元。

（六）关于中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算基本支出2025.59万元，其中：

人员经费1769.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费255.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共岱山县委组织部部门2026年政府性基金预算支出情况说明

中共岱山县委组织部部门2026年没有使用政府

性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无该项支出。

（八）关于中共岱山县委组织部部门2026年国有资本经营预算支出情况说明

中共岱山县委组织部部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无此类支出。

（九）关于中共岱山县委组织部部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共岱山县委组织部部门2026年“三公”经费预算数为7.36万元，减少0.39万元，下降5.03%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算7.36万元，减少0.39万元，下降5.03%。主要用于接待上级调研、兄弟单位交流等支出。增减变动主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出无，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出无，与上年预算数持平，主要用于正常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公务用车改革后，单位无保留车辆，故不再产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年中共岱山县委组织部部门本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算255.72万元，比上年执行数252.44万元增加3.28万元，增长1.3%，主要是人员变动及正常办公成本增加。

2.政府采购情况

2026年中共岱山县委组织部部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共岱山县委组织部部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2026年中共岱山县委组织部部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金1441.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四、2026年中共岱山县委组织部部门预算表（表格详见附件）

中共岱山县委组织部2026年部门预算.pdf