目录

一、岱山县经济和信息化局概况

（一）主要职能

（二）岱山县经济和信息化局机构设置情况

二、2025年岱山县经济和信息化局预算安排情况说明

（一）关于岱山县经济和信息化局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县经济和信息化局2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县经济和信息化局2025年支出预算情况说明
         （四）关于岱山县经济和信息化局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县经济和信息化局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县经济和信息化局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县经济和信息化局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、岱山县经济和信息化局概况

（一）主要职能

1.拟订或制定规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。指导推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责全县企业技术改造投资管理，推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程，组织拟订并实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全县信息化工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保等产业。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。负责食盐专营许可和监督管理工作。负责全县散装水泥和墙体改革的管理工作。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资等服务。开展中小企业梯度培育。

13.负责国内外贸易、外商投资、对外投资与对外经济合作等职责。拟订全县有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸易融合。制定商务大数据发展计划。

14.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行管理。负责再生资源回收管理。负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

15.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

16.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

17.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展，指导境内外展览平台建设和展览活动。

18.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

19.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全县技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全县贸易政策合规工作。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

20.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本县企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。牵头组织境内外重大经贸交流活动。

21.研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担涉及商务领域的改革试点任务以及创新经验和成果的宣传推广。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。拟订全县加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岱山县经济和信息化局机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县经济和信息化局2025年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共6个，主要是：1.局本级；2.岱山县散装水泥与墙体材料管理中心(参公)；3.岱山县企业发展服务中心；4.岱山县信息化发展中心；5.岱山县商务发展促进中心；6.中国国际贸易促进委员会舟山市岱山县委员会。

二、2025年岱山县经济和信息化局预算安排情况说明

（一）关于岱山县经济和信息化局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出。岱山县经济和信息化局2025年收支总预算15448.9万元。

（二）关于岱山县经济和信息化局2025年收入预算情况说明

岱山县经济和信息化局2025年收入预算15448.9万元，比上年执行数增加3403.73万元，增长28.26%，主要是2025年预算新增2024年第二批超长期特别国债（推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目及2025年度县级工业发展专项资金等项目压减。

其中：一般公共预算拨款收入7330.46万元，占47.45%；政府性基金收入1222万元，占7.91%；上年结转6896.44万元，占44.64%。

（三）关于岱山县经济和信息化局2025年支出预算情况说明

岱山县经济和信息化局2025年支出预算15448.9万元，比上年执行数增加3403.73万元，增长28.26%，主要是2025年预算新增2024年第二批超长期特别国债（推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目支出及2025年度县级工业发展专项资金等项目支出压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1637.67万元、教育支出100万元、科学技术支出1500万元、社会保障和就业支出104.67万元、卫生健康支出69.02万元、城乡社区支出800万元、资源勘探工业信息等支出9717.43万元、商业服务业等支出718.29万元、金融支出700万元、住房保障支出101.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1246.18万元，占8.07%；日常公用支出279.38万元，占1.81%；项目支出13923.34万元，占90.12%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县经济和信息化局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县经济和信息化局2025年财政拨款收支总预算15212.87万元。收入包括：一般公共预算收入7330.46万元、政府性基金收入1222万元、上年结转结余6660.41万元；支出包括：一般公共服务支出1401.64万元、教育支出100万元、科学技术支出1500万元、社会保障和就业支出104.67万元、卫生健康支出69.02万元、城乡社区支出800万元、资源勘探工业信息等支出9717.43万元、商业服务业等支出718.29万元、金融支出700万元、住房保障支出101.82万元。

（五）关于岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款7330.46万元，比上年执行数减少1522.47万元，下降17.2%，主要是2024年年中拨入上级资金项目，包括2024年市级工业发展专项资金（提前批）1920万等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1401.64万元，占19.12%；教育支出100万元，占1.36%；科学技术支出1500万元，占20.46%；社会保障和就业支出104.67万元，占1.43%；卫生健康支出69.02万元，占0.94%；资源勘探工业信息等支出2635.02万元，占35.95%；商业服务业等支出718.29万元，占9.8%；金融支出700万元，占9.55%；住房保障支出101.82万元，占1.39%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1014.02万元，主要用于在职人员的工资发放和日常办公运行的工作经费等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）384.62万元，主要用于盐业人员经费等一般行政管理事务方面支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）3万元，主要用于开展商贸市场整顿执法的国内贸易管理方面支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）100万元，主要用于原经委幼儿园学前教育经费支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1500万元，主要用于县级工业发展专项经费的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.78万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.89万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.02万元，主要用于本单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）115.02万元，主要用于2024年岱山县“两新”超额使用第二批省级补助经费的支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）1906万元，主要用于2025年市级工业发展专项经费的支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）550万元，主要用于工业发展专项经费及“留舟红包”和返岗包车专项补贴经费的支出。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）64万元，主要用于散墙办的工作经费支出等。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）718.29万元，主要用于2025年市级商务促进专项经费、省商贸和开放发展财政专项经费等的支出。

（14）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）700万元，主要用于贷促会担保风险专项经费支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.82万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出1289.53万元，其中：

人员经费1146.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费143.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于岱山县经济和信息化局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

岱山县经济和信息化局2025年政府性基金预算当年拨款7882.41万元，比上年执行数增加4690.18万元，增长146.92%，主要是2025年预算拨入2024年第二批超长期特别国债（推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出800万元，占10.15%；资源勘探工业信息等支出（类）支出7082.41万元，占89.85%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）800万元，主要用于腾笼换鸟专项资金支出。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）7082.41万元，主要用于2024年第二批超长期特别国债（推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出及2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金支出。

（八）关于岱山县经济和信息化局2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县经济和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县经济和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县经济和信息化局2025年“三公”经费预算数为2.88万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的按要求参加安排的出国参团任务，以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国（境）任务等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.88万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市上级主管业务部门以及招商引资的客人等支出。主要原因是与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年岱山县经济和信息化局1家行政单位以及下属岱山县散装水泥与墙体材料管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.45万元，比上年预算数增加1.65万元，增长3.25%，主要是人员变动，机关运行经费有所变动。

2.政府采购情况

2025年岱山县经济和信息化局政府采购预算总额48.71万元，其中：政府采购货物预算26.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县经济和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县经济和信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金13923.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

26.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县经济和信息化局部门预算表（见附件）

2025年岱山县经济和信息化局预算公开说明.pdf