目录

一、岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）概况

（一）主要职能

（二）岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）机构设置情况

二、2025年岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）预算安排情况说明

（一）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）预算表

（一）2025年县级单位收支预算总表

（二）2025年县级单位收入预算总表

（三）2025年县级单位支出预算总表

（四）2025年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级单位一般公共预算支出表

（六）2025年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2025年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级单位项目支出预算表

（十一）2025年县级单位项目支出绩效表

一、岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）概况

（一）主要职能

1.协助编制全县体育发展战略和发展规划并组织实施。

2.协助推进全县体育事业发展，承担全民健身服务体系的具体实施工作。承担公共体育场馆等体育设施布局、建设、使用管理的具体工作。

3.组织全县综合性运动会和体育赛事，配合管理学校体育工作，组织开展体育研究和学术交流。

4.指导开展全县对外体育交流工作。

5.协同县体育总会管理和指导社会体育社团。

6.实施后备体育人才培养发展规划并向上输送优秀体育人才。

7.承担青少年体育俱乐部建设，组织青少年开展体育活动。

8.完成岱山县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共1个，主要是岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）。

二、2025年岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）预算安排情况说明

（一）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年收支总预算1125.02万元。

（二）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年收入预算情况说明

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年收入预算1125.02万元，比上年执行数减少255.72万元，下降18.52%，主要是省市彩票公益金还有未分配下来的，减少岱山县第十届运动会。

其中：一般公共预算拨款收入812.53万元，占72.22%；政府性基金收入285.00万元，占25.33%；上年结转27.49万元，占2.45%。

（三）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年支出预算情况说明

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年支出预算1125.02万元，比上年执行数减少255.72万元，下降18.52%，主要是减少岱山县第十届运动会。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育和传媒支出748.49万元、社会保障和就业支出22.35万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出26.85万元、其他支出312.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出274.25万元，占24.38%；日常公用支出37.05万元，占3.29%；项目支出813.72万元，占72.33%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年财政拨款收支总预算1125.02万元。收入包括：一般公共预算收入812.53万元、政府性基金收入285.00万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出748.49万元、社会保障和就业支出22.35万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出26.85万元、其他支出312.49万元。

（五）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算当年拨款812.53万元，比上年执行数减少161.15万元，下降16.55%，主要是减少岱山县第十届运动会。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出748.49万元，占92.12%；社会保障和就业支出22.35万元，占2.75%；卫生健康支出14.84万元，占1.83%；住房保障支出26.85万元，占3.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元，主要用于参加省市比赛，后备人才基地建设。

（2）文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）496.00万元，主要用于举办2025年风筝板锦标赛，全国风筝锦标赛，气排球精英赛，沙滩高尔夫赛，体育馆运行维护，健身路径购置等。

（3）文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）250.49万元，主要用于单位职工工资的基本支出和办公经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.90万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.45万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.84万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.85万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算基本支出311.3万元，其中：

人员经费274.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助等。

公用经费37.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年政府性基金预算当年拨款285.00万元，比上年执行数减少122.08万元，下降29.99%，主要是省市彩票公益金还未分配。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出285.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）285.00万元，主要用于全国风筝锦标赛，体育运行维护。

（八）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是上年与今年支出均为0元。

（九）关于岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年“三公”经费预算数为2.49万元，比上年预算数增加2.00万元，增长370.37%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是去年与今年都没有安排费用，都为0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.49万元，比上年预算数增加2.00万元，增长370.37%。主要用于接待省市相关单位工作交流，2025风筝板赛事等支出。增加的主要原因是增加2025年风筝板锦标赛接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是去年与今年都没有安排费用，都为0万元；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是去年与今年都没有安排费用，都为0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）政府采购预算总额89.94万元，其中：政府采购货物预算27.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.09万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金813.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

12.文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13.文化旅游体育和传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、2025年岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）部门预算表

岱山县体育发展中心（岱山县青少年体校）2025年单位预算.pdf