目录

一、岱山县中医院概况

（一）主要职能

（二）岱山县中医院机构设置情况

二、2025年岱山县中医院预算安排情况说明

（一）关于岱山县中医院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县中医院2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县中医院2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县中医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县中医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县中医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县中医院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县中医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县中医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县中医院部门预算表

（一）2025单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县中医院概况

（一）主要职能

1. 基层医疗卫生服务，急症病人的抢救和公共卫生救治 。

2. 承担对乡镇（中心）卫生院、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的培训工作。

3. 完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

（二）岱山县中医院机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县中医院2025年部门预算仅包含本级预算。

二、2025年岱山县中医院预算安排情况说明

（一）关于岱山县中医院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县中医院2025年收支总预算8505.76万元。

（二）关于岱山县中医院2025年收入预算情况说明

岱山县中医院2025年收入预算8505.76万元，比上年执行数增加179.44万元，增长2.11%，主要是事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入1746.19万元，占20.53%；事业收入5955.57万元，占70.02%；其他收入772万元，占9.08%；上年结转32万元，占0.37%。

（三）关于岱山县中医院2025年支出预算情况说明

岱山县中医院2025年支出预算8505.76万元，比上年执行数增加605.97万元，增长7.67%，主要是卫生健康支出等增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出323.49万元、卫生健康支出7776.7万元、住房保障支出405.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4151.81万元，占48.81%；日常公用支出3007.27万元，占35.36%；项目支出1346.68万元，占15.83%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县中医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县中医院2025年财政拨款收支总预算1778.19万元。收入包括：一般公共预算收入1746.19万元、政府性基金收入32万元；支出包括：社会保障和就业支出225万元、卫生健康支出1466.19万元、住房保障支出87万元。

（五）关于岱山县中医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县中医院2025年一般公共预算当年拨款1746.19万元，比上年执行数减少371.67万元，减少21.28%，主要是补助经费拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出225万元，占12.89%；卫生健康支出1434.19万元，占82.13%；住房保障支出87万元，占4.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150万元，主要用于单位在编职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75万元，主要用于单位在编职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1307.7万元，主要用于医院日常公用支出、仪器设备购置等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）126.49万元，主要用于单位在编职工的基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县中医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县中医院2025年一般公共预算基本支出582.49万元，其中：

人员经费538.49万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费44万元，主要包括：水费、电费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县中医院2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

岱山县中医院2025年政府性基金预算当年拨款32万元，比上年执行数增加32万元，增长100%，主要是2025年政府性基金预算支出用于推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出32万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）32万元，主要用于推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出。

（八）关于岱山县中医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县中医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县中医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县中医院2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是单位与上年一样未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。与上年持平的主要原因是单位与上年一样未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县中医院政府采购预算总额169.98万元，其中：政府采购货物预算169.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，岱山县中医院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县中医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金1346.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县中医院单位预算公开

（详见附件）

附件：2025年岱山县中医院单位预算公开.pdf