目录

一、浙江省岱山县第一人民医院概况

（一）主要职能

（二）浙江省岱山县第一人民医院机构设置情况

二、2025年浙江省岱山县第一人民医院预算安排情况说明

（一）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年支出预算情况说明

（四）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江省岱山县第一人民医院单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、浙江省岱山县第一人民医院概况

（一）主要职能

1. 基本医疗服务，危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

（二）浙江省岱山县第一人民医院机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省岱山县第一人民医院2025年共包含本级预算共1个。

二、2025年浙江省岱山县第一人民医院预算安排情况说明

（一）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省岱山县第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省岱山县第一人民医院2025年收支总预算32462.37万元。

（二）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年收入预算情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2025年收入预算32462.37万元，比上年执行数减少13367.26万元，下降29.17%，主要是2025年预算无一院迁建项目。

其中：一般公共预算拨款收入4221.89万元，占13.01%；事业收入22461.51万元，69.19%；其他收入4871.02万元，占15.01%；上年结转907.95万元，占2.79%。

（三）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年支出预算情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2025年支出预算32462.37万元，比上年执行数减少13367.26万元，下降29.17%，主要是2025年预算无一院迁建项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1154.54万元、卫生健康支出29868.53万元、住房保障支出1439.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出14874.18万元，占45.82%；日常公用支出12257.05万元，占37.76%；项目支出5331.14万元，占16.42%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省岱山县第一人民医院2025年财政拨款收支总预算5129.84万元。收入包括：一般公共预算收入4221.89万元、政府性基金收入907.95万元；支出包括：社会保障和就业支出810.00万元、卫生健康支出4151.84万元、住房保障支出168.00万元。

（五）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算当年拨款4221.89万元，比上年执行数减少2625.90万元，下降38.35%，主要是2024年有一般公共预算拨款用于财政追加项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出810.00万元，占19.18%；卫生健康支出3243.89万元，占76.84%；住房保障支出168.00万元，占3.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）550.00万元，主要用于职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）260.00万元，主要用于职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2796.00万元，主要用于医院日常公用支出、仪器设备购置等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）447.89万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.00万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算基本支出1775.89万元，其中：

人员经费1725.89万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费50.00万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江省岱山县第一人民医院2025年政府性基金预算当年拨款907.95万元，比上年执行数减少16592.05万元，下降94.81%，主要是2025年无政府性基金预算支出用于浙江省岱山县第一人民医院迁建项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出907.95万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）907.95万元，主要用于推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出。

（八）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省岱山县第一人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年无安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2025年无安排公务接待费预算，与上年持平。主要用于单位接待等支出。主要原因是无安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年无安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是无安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。主要原因是无安排运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县浙江省岱山县第一人民医院政府采购预算总额1196.54万元，其中：政府采购货物预算1196.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县浙江省岱山县第一人民医院所属各预算单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备33台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备2台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年浙江省岱山县第一人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金5331.14万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

15、卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年浙江省岱山县第一人民医院部门预算表

（详见附件）

附件：浙江省岱山县第一人民医院2025年预算公开.pdf