目录

一、岱山县教师进修学校概况

（一）主要职能

（二）岱山县教师进修学校单位机构设置情况

二、2025年岱山县教师进修学校预算安排情况说明

（一）关于岱山县教师进修学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县教师进修学校2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县教师进修学校2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县教师进修学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县教师进修学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县教师进修学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县教师进修学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县教师进修学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县教师进修学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县教师进修学校预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县教师进修学校概况

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平； 

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

8、完成岱山县教育局交办的其他任务。

（二）岱山县教师进修学校单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县教师进修学校2025年部门预算仅为本级预算共1个。

二、2025年岱山县教师进修学校预算安排情况说明

（一）关于岱山县教师进修学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。岱山县教师进修学校2025年收支总预算935.32万元。

（二）关于岱山县教师进修学校2025年收入预算情况说明

岱山县教师进修学校2025年收入预算935.32万元，比上年执行数减少68.86万元，减少6.86%，主要是教师退休2人，专项经费还未安排等。

其中：一般公共预算拨款收入935.32万元，占100%。

（三）关于岱山县教师进修学校2025年支出预算情况说明

岱山县教师进修学校2025年支出预算935.32万元，比上年执行数减少68.86万元，减少6.86%，主要是教师退休2人，专项经费还未安排等。

1.按支出功能分类，包括教育支出935.32万元，占比100%。

2.按支出用途分类，包括人员支出748.05万元，占74.98%；日常公用支出85.94万元，占9.19%；项目支出101.33万元，占10.83%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县教师进修学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县教师进修学校2025年财政拨款收支总预算935.32万元。收入包括：一般公共预算935.32万元；支出包括：教育支出935.32万元。

（五）关于岱山县教师进修学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县教师进修学校2025年一般公共预算当年拨款935.32万元，比上年执行数减少68.82万元，减少6.85%，主要是教师退休2人，专项经费还未安排等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）935.32万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）935.32万元，主要用于本单位人员和日常公用等基本支出。

（六）关于岱山县教师进修学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出833.99万元，其中：

人员经费748.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费85.94万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县教师进修学校2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县教师进修学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县教师进修学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县教师进修学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县教师进修学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县教师进修学校2025年“三公”经费预算数为0.65万元，比上年预算数减少0.05万元，下降7.14%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年未安排因公出国（境）。主要用于本单位人员按要求参加的出国培训任务，以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国（境）任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.65万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的来校考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是本单位无公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县教师进修学校政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县教师进修学校共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2025年岱山县教师进修学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款101.33万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。 

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教育部门举办的教师进修及培训支出。政府各部门对社会中介组织等举办的教师培训，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

四、2025年岱山县教师进修学校单位预算表

岱山县教师进修学校2025年单位预算.pdf