2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导与镇人大的有力监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，紧密结合全镇发展与稳定的大局，积极作为，优先保障重点领域需求，对关乎民生福祉、经济发展的关键项目，给予充分的资金支持，同时，加强财政监管，严格把控资金流向与使用效益，确保财政资金安全、规范、高效运行。通过不懈努力，我镇财政工作有效保障了经济和社会各项事业的蓬勃发展。

一、2024年我镇财政总收入15105.19万元。本年主要财政收入分类完成情况：

1、中央级财政收入完成6399.54万元。

2、省市级财政收入完成-1459.40万元（负数为退税数大于收入数导致）。

3、镇级地方财政收入完成10165.05万元。

其中:（1）地方固定收入完成8992.07万元；

（2）海运业税收收入完成1172.98万元。

二、2024年全镇财政预算内外总支出为7252.68万元，比上年同期6673.29万元增加579.39万元，增加8.68%，完成调整预算的99.55%，主要支出分类完成情况为：

1、预算内财政支出为7252.68万元，比上年同期6673.29万元增长8.68%，完成调整预算的99.76%，具体支出项目如下：

一般公共预算支出：

（1）一般公共服务支出2110.92万元，完成调整预算的100.52%；

（2）国防支出1.00万元，完成调整预算的100.00%；

（3）教育支出69.25万元，完成调整预算的98.94%；

（4）文化旅游体育与传媒支出167.41万元，完成调整预算的98.48%；

（5）社会保障和就业管理支出463.68万元，完成调整预算的100.80%；

（6）卫生健康支出346.84万元，完成预算的104.40%；

（7）节能环保支出8.00万元，完成调整预算的100.00%；

（8）城乡社区事务支出484.31万元，完成调整预算的96.86%；

（9）农林水事务支出3172.26万元，完成调整预算的99.13%；

（10）交通运输支出72.64万元，完成调整预算的103.77%；

（11）自然资源海洋气象支出82.59万元，完成调整预算的103.23%；

（12）住房保障支出127.58万元，完成预算的96.13%。

政府性基金预算支出：

（1）其他支出146.00万元，完成调整预算的100.00%。

国有资本经营预算支出：

（1）国有资本经营预算支出0.20万元，完成预算的100.00%。

2、预算外财政支出为0万元。

以上所列支出中已包含2024年共安排的8项政府民生实事项目。

三、收支决算情况

按照财政体制结算，预计2024年我镇财政预算内外总可用资金为8793.55万元，其中：上年结余资金1899.27万元，支出基数1668.66万元，上级财政各项追加及追减资金3725.62万元，预计税收分成及乡镇工作质量奖惩奖励1500.00万元。预计2024年结余1540.87万元。

四、2024年财政工作回顾

2024年，我镇财政工作紧紧围绕稳中求进的工作总基调，积极应对复杂多变的经济形势，全力以赴推动各项工作有序开展，在财政收入增长、支出结构优化以及管理水平提升等方面取得了显著成效，顺利完成年度财政工作任务。现将主要工作情况总结如下：

1、精筑财源根基，推动财政收入应收尽收。我镇秉持多措并举、协同发力的策略，全力稳固财政收入根基。一方面，完善收入动态监控机制，强化收入执行监管，深入开展重点税源运行情况调研，确保各项收入应收尽收。通过对重点行业、重点领域、重点税种实施精准监管，牢牢把控收入关键环节。另一方面，大力推进招商引资工作，加速财源建设进程，积极落实壮大经济、培育财源的各项举措，全力以赴保障财政收入稳定增收。

2、优化支出架构，促进民生福祉稳步提升。遵循“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，始终将保运转、保稳定、保民生置于首位，助力社会各项事业全面协调发展。扎实落实惠农政策，持续加大对城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、渔民社保补贴等社会保障领域的支持力度。同时，加大对弱势群体的保障与救助力度，持续增加支农投入。积极争取资金，合理优化支出结构，为提升百姓生活满意度筑牢坚实保障。

3、深化财政革新，实现财政管理科学规范。强化预算管理：严格遵循量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真开展预算执行情况分析，增强预算约束力，确保财政资金使用合理、高效。推进“财政规范化”建设：积极完善财政服务体系，构建财政资金安全管理长效机制，为财政工作的稳健运行提供坚实保障。完善管理制度：严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，确保财政资金管理规范有序。落实厉行节约要求：严格落实八项规定等制度，严控行政支出和“三公”经费预算规模，降低行政成本，提高财政资金使用效益。加强债务管理：切实防范债务风险，积极筹措资金化解历年债务，维护财政稳定与安全。

2025年财政预算草案

各位代表，为契合全镇经济与社会发展规划，2025年我镇财政预算安排及工作将秉持如下总体思路推进：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，坚定不移地维持稳中求进的工作总基调。在实际工作中，全方位夯实基础工作、优化工作作风、全力干实事，严格依照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的工作要求，真抓实干，旨在为我镇各项建设任务筑牢坚实的财政后盾。

根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2025年财政预算编列如下：

一、2025年我镇财政总收入安排16012.00万元，增幅6%，主要收入分类安排如下：

1、中央级及省市级财政收入安排5237.00万元。

2、镇级地方财政收入安排10775.00万元，增幅6%。

其中：（1）地方财政固定收入安排10275.00万元。

（2）海运业税收收入安排500.00万元。

根据上述，预计2025年我镇财政预算内外总可用资金为7709.53万元，其中：上年结余资金预计1540.87万元，支出基数1668.66万元，各项追加补助及税收分成预计4500.00万元。

二、根据2025年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排4674.62万元，主要支出分类安排如下：

一般公共预算支出：

（1）一般公共服务支出2352.56万元（其中：人大经费支出21.00万元，安全生产经费支出（包括防汛防台、消防、食品安全等）25.00万元）；

（2）教育支出69.00万元；

（3）科学技术293.55万元；

（4）社会保障和就业管理支出304.18万元；

（5）卫生健康支出74.00万元；

（6）节能环保支出25.00万元；

（7）城乡社区事务支出390.00万元；

（8）农林水事务支出998.13万元；

（9）交通运输支出3.00万元；

（10）住房保障支出129.00万元；

（11）灾害防治及应急管理支出15.00万元；

政府性基金预算支出：

（1）其他支出21.00万元。

国有资本经营预算支出：

（1）国有资本经营预算支出0.20万元。

以上支出预算中包含了2025年度政府民生实事项目支出。

根据上述，2025年我镇财政预算内外总可用资金预计7709.53万元，总支出安排为4674.62万元，可以实现年度收支平衡。

三、2025年财政主要工作任务

各位代表，2025年财政工作面临着复杂严峻的形势，任务艰巨且责任重大。为全面推动我镇经济高质量发展，我们将坚定不移地围绕镇党委政府的核心工作部署，积极落实切实有效的财政政策，全力拓展财源税源，充分发挥财政税收的杠杆作用，推动我镇经济社会各项事业全面、快速、稳健发展。为确保2025年财政收支平衡，我们将重点从以下几个方面扎实推进工作：

1、精准征管拓财源，依法行政促增收。一是运用信息化手段，对重点行业、重点项目、重点企业的生产经营和纳税情况进行实时跟踪分析，深入挖掘潜在税源，确保税收征管的精准性和高效性，做到应收尽收。二是制定并实施积极的招商引资政策，打造优质的营商环境，吸引更多优质企业入驻我镇。充分发挥我镇在自然资源、产业基础等方面的独特优势，大力培育和发展支柱产业，形成新的经济增长点和税收贡献源。三是进一步加强与税务部门的深度协作，建立常态化的财税联动工作机制。定期开展联合调研和数据分析，及时掌握区域内税源的变化趋势，共同应对税收征管中的难点问题，确保全年财政收入目标顺利实现。

2、精细管控优支出，提质增效保民生。一是全面落实部门预算制度，按照“人员经费按标准、公用经费按定额、项目经费按绩效”的原则，科学编制预算，确保预算编制的准确性和完整性。加强预算执行过程中的动态监控，严格控制预算调整和追加，提高预算执行的严肃性。二是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，大力压缩三公经费、会议费、培训费等支出。优化政府购买服务流程，提高财政资金使用效益。在保障基本民生和机构运转的基础上，优先安排民生实事项目资金，切实提升民生保障水平。三是聚焦教育、医疗、养老、就业等重点民生领域，加大财政投入力度，推动民生事业均衡发展。完善民生保障体系，提高民生保障标准，确保民生实事项目落到实处，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3、严密监督强管理，规范运作提效能。一是全面落实“收支两条线”管理制度，加强对财政资金收入和支出的全过程监管，严禁截留、挪用、坐支财政资金，确保财政资金安全规范运行。二是建立健全覆盖财政收支全过程的内部控制制度，加强对财政资金分配、使用、监督等关键环节的风险防控。加强国有资产和集体资产管理，定期开展资产清查和评估，确保资产保值增值。三是加大对财政资金使用的监督检查力度，建立常态化的监督检查机制。加强对会计信息质量的监管，严肃查处违规违纪行为，维护财经纪律的严肃性。加强财政干部队伍建设，提高依法理财、依法行政水平，确保财政资金使用效益最大化。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，但我们坚信，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们一定能够坚守底线思维，坚定信心，攻坚克难，以更加扎实的工作作风和更加有效的工作举措，全面完成2025年财政工作各项任务，为我镇经济社会发展做出更大的贡献！

长涂镇2025年财政预算表.xls