目录

一、岱山县卫生健康局单位概况

（一）主要职能

（二）岱山县卫生健康局单位机构设置情况

二、2024年岱山县卫生健康局单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县卫生健康局单位2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县卫生健康局单位2024年收入预算情况说明

（三）关于岱山县卫生健康局单位2024年支出预算情况说明

（四）关于岱山县卫生健康局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县卫生健康局单位2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县卫生健康局单位2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年岱山县卫生健康局单位部门预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、岱山县卫生健康局单位概况

（一）主要职能

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订或制定卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测，参与食品安全标准跟踪评价。负责食品安全事件的现场卫生学处理和流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。组织查处医疗服务市场重大违法案件。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规和政策规定，拟定或制定全县医疗保障相关政策、规范性文件及规划、标准，健全医疗保障制度体系。

12.完善实施医疗保障筹资标准和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

13.完善实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

14.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，制定相关医保目录的价格和收费政策。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

15.负责实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导监督全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理等工作。建立价格信息监测和信息发布制度。

16.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续相关制度。

17.负责来岱的中央和省领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。

（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康岱山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向渔农村覆盖、向偏远海岛和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（2）贯彻落实全省医疗保障“最多跑一次”改革，完善基本医疗保险制度、大病保险制度、大病医疗救助制度和长期护理保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全县“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

20. 有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县发展和改革局负责拟订全县健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题，县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与海关的有关职责分工。县卫生健康局负责全县传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与舟山海关驻岱山监管站建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在重大安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。两部门建立药品、医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全不良反应、医疗器械不良事件的监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验伦理审查工作的监督管理。

（二）岱山县卫生健康局单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县卫生健康局2024年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共4个，主要是岱山县卫生健康局、岱山县计划生育协会、岱山县爱国卫生运动促进中心、岱山县卫生健康服务中心。

二、2024年岱山县卫生健康局单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县卫生健康局单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县岱山县卫生健康局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县卫生健康局单位2024年收支总预算5618.05万元。

（二）关于岱山县卫生健康局单位2024年收入预算情况说明

岱山县卫生健康局单位2024年收入预算5618.05万元，比上年执行数增加99.59万元，增长1.80%，主要是部分省拨资金年初列入局本级预算，尚未分配给下属单位。

其中：一般公共预算拨款收入5548.34万元，占98.76%；政府性基金收入无；国有资本经营预算收入无；财政专户管理资金无；事业收入无；事业单位经营收入无；上级补助收入无；附属单位上缴收入无；其他收入1.59万元，占0.03%；上年结转68.11万元，占1.21%；

（三）关于岱山县卫生健康局单位2024年支出预算情况说明

岱山县卫生健康局单位2024年支出预算5618.05万元，比上年执行数增加99.59万元，增长1.80%，主要是部分省拨资金年初列入局本级预算，尚未分配给下属单位。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出67.26万元、卫生健康支出5495.82万元、住房保障支出54.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出643.53万元，占11.45%；日常公用支出75.14万元，占1.34%；项目支出4899.37万元，占87.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县卫生健康局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县卫生健康局单位2024年财政拨款收支总预算5616.45万元。收入包括：一般公共预算5616.45万元、政府性基金无、国有资本经营预算无；支出包括：社会保障和就业支出67.26万元、卫生健康支出5494.22万元、住房保障支出54.97万元。

（五）关于岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算当年拨款5616.45万元，比上年执行数增加205.68万元，增长3.66%，主要是部分省拨资金年初列入局本级预算，尚未分配给下属单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67.26万元，占1.20%；卫生健康支出5494.22万元，占97.82%；住房保障支出54.97万元，占0.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.84万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.42万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）563.85万元，主要用于单位的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）62万元，主要用于单位日常工作经费支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）39万元，主要用于医改等工作经费支出。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）136万元，主要用于一体化村级医疗卫生机构支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）573.3万元，主要用于城乡医保体检、社区公共卫生等工作经费支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）47.5万元，主要用于精神卫生防治、重大疾病预防控制等工作经费支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）15万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理所需的工作经费支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）19.53万元，主要用于精神病防治等工作经费支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务2317.11万元，主要用于计划生育家庭奖扶特扶补助、独生子女奖励、全面二孩生育奖励、计生公益金、计生手术减免等经费支出。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出32.41万元，主要用于计划生育家庭保险、生育关怀和家庭健康等工作经费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.07万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.46万元，主要用于单位职工及退休人员的基本医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）34万元，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

（16）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）5万元，主要用于中医建设事业经费支出。

（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1616.99万元，主要用于卫生健康专项补助、卫生能力建设等经费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.97万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算基本支出718.61万元，其中：

人员经费643.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费75.08万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县卫生健康局单位2024年政府性基金预算支出情况说明

岱山县卫生健康局单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县卫生健康局单位2024年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县卫生健康局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县卫生健康局单位2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县卫生健康局单位2024年“三公”经费预算数为8.20万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的原因是无计划开展因公出国（境）工作。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8.20万元，比上年预算数持平。主要用于卫生健康事业发展所需接待等支出。与上年预算数持平的原因是严格控制公务接待费用的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出XX万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车需要运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年岱山县卫生健康局单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算75.08万元，比上年预算减少7.13万元，下降8.67%，主要是人员减少导致公用经费减少。

2.政府采购情况

2024年岱山县卫生健康局单位政府采购预算总额184.93万元，其中：政府采购货物预算60.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岱山县卫生健康局单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2024年岱山县卫生健康局单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金4899.37万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

26.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）指中医（民族医）药方面的专项支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、2024年岱山县卫生健康局单位部门预算表

详见附件。

附件：2024岱山县单位预算公开说明(卫健局).pdf