目录

一、岱山县人民检察院概况

（一）主要职能

（二）岱山县人民检察院机构设置情况

二、2024年岱山县人民检察院预算安排情况说明

（一）关于岱山县人民检察院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县人民检察院2024年收入预算情况说明

（三）关于岱山县人民检察院2024年支出预算情况说明

（四）关于岱山县人民检察院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县人民检察院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县人民检察院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县人民检察院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县人民检察院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年岱山县人民检察院部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

（二）2024年部门（单位）收入预算总表

（三）2024年部门（单位）支出预算总表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2024年部门（单位）项目支出绩效表

一、岱山县人民检察院概况

（一）主要职能

1、对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

3、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确、审判活动是否合法实行监督。

4、对看守所执行刑罚是否合法进行监督。

5、对人民法院的民事审判、执行活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法进行监督。

6、依法受理公民的控告、举报和申诉。

（二）岱山县人民检察院机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县人民检察院2024年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共2个，主要是岱山县人民检察院和岱山县人民检察院检察事务中心。

二、2024年岱山县人民检察院预算安排情况说明

（一）关于岱山县人民检察院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余、无其他收入、无政府性基金预算拨款收入、无财政专户拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县人民检察院2024年收支总预算2106.43万元。

（二）关于岱山县人民检察院2024年收入预算情况说明

岱山县人民检察院2024年收入预算2106.43万元，比上年执行数增加35.24万元，增长1.70%，主要是公积金调整、购买车辆需求等，较去年执行数，资金需求增加。

其中：上年结转9.34万元，占0.44%；一般公共预算拨款收入2097.09万元，占99.56%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于岱山县人民检察院2024年支出预算情况说明

岱山县人民检察院2024年支出预算2106.43万元，比上年执行数增加35.24万元，增长1.70%，主要是公积金调整、购买车辆需求等，较去年执行数，资金需求增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1730.62万元、社会保障和就业支出180.88万元、卫生健康支出59.48万元、住房保障支出135.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1627.40万元，占77.26%；日常公用支出212.49万元，占10.09%；项目支出266.54万元，占12.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县人民检察院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县人民检察院2023年财政拨款收支总预算2106.43万元。收入包括：一般公共预算2106.43万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：公共安全支出1730.62万元、社会保障和就业支出180.88万元、卫生健康支出59.48万元、住房保障支出135.45万元。

（五）关于岱山县人民检察院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县人民检察院2024年一般公共预算当年拨款2097.09万元，比上年执行数增加25.90万元，增长1.25%，主要是公积金调整、购买车辆需求等，较去年执行数，资金需求增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全支出（类）1730.62万元，占82.16%；社会保障和就业支出（类）180.88万元，占8.59%；卫生健康支出（类）59.48万元，占2.82%；住房保障支出（类）135.45万元，占6.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1464.08万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

（2）一般公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）200.20万元，主要用于办案经费、信息化经费、业务培训费等一般行政管理事务方面支出；

（3）一般公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）66.34万元，主要用于省补装备经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.59万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.29万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.64万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.84万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.45万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）关于岱山县人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县人民检察院2024年一般公共预算基本支出1839.89万元，其中：

人员经费1627.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费212.49万元，主要包括：办公费、水费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县人民检察院2024年政府性基金预算支出情况说明

岱山县人民检察院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县人民检察院2024年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县人民检察院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县人民检察院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县人民检察院2024年“三公”经费预算数为33.00万元，比上年预算数增加17.00万元，增长113.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算27.00万元，比上年预算数增加18.00万元，增长200%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18.00万元，增长100%，主要原因是车辆已达报废年限，办案需求购买，去年未安排相关费用；公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费按定额配给。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年岱山县岱山县人民检察院及其下属共1家机关运行经费财政拨款预算212.49万元，比上年预算减少34.51万元，下降13.97%，主要是厉行节俭，缩减机关运行经费。

2.政府采购情况

2024年岱山县岱山县人民检察院政府采购预算总额106.01万元，其中：政府采购货物预算97.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岱山县人民检察院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2024年岱山县人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金266.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算 ”“政府性基金 ”、“专 户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指 部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）： 指反映各级检察行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作差旅费、劳务费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人日常办案所需开支等支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年岱山县人民检察院部门预算表（表格详见附件）

2024岱山县检察院预算公开.pdf