现将《秀山乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》印发给各位代表，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和乡人大主席团的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕打好“五大会战”，建设“四个岱山”，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监督”的理财观，积极采取措施，应对宏观经济形势变化，狠抓增收节支，充分发挥财政职能，较好地服务了我乡经济和社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。

（一）2019年我乡实现地方财政收入8864.22 万元,其中：地方固定收入8542.04万元，海运业税收收入322.18万元；

（二）2019年全乡财政总支出为2437.82万元，同口径与上年支出实绩2330.93万元增4.58 %，完成年初预算数的98%，其中参与式预算政府民生实事项目支出477.63万元,主要支出分类完成情况：

1.一般公共服务支出1250.92万元，完成预算96.22%；

2.教育事业费支出98.74万元，其中预算外教育支出48.08，完成预算98.74%；

3.科学技术支出5.7万元，完成预算95%；

4.文化体育与传媒支出11.33万元，完成预算94.41%；

5.社会保障和就业支出165.31万元，完成预算103.31%；

6.卫生健康支出63.94万元，完成预算98.36%；

7.城乡社区事务支出310.62万元，完成预算103.54%；

8.农林水事务费支出365.39万元，完成预算101.49%；

9.商业服务业支出42万元，同口径比上年支出实绩42万元持平，完成年初预算100%；

10.灾害防治及应急管理支出100万元，完成预算100%；

11.住房保障等其他支出23.87万元，完成预算95.48%。

人大参与式预算政府民生实事项目执行情况：2019年初我乡安排了6个民生实事项目，支出预算安排共计580万。提交乡十七届五次人代会实施差额票决，票决结果确定4个民生实事项目，支出完成情况如下：（1）公建设施项目，支出预算安排60万，完成工程支出67.49万；（2）养老服务项目，支出预算安排50万，完成支出49.52万元；（3）环境治理项目，支出预算安排100万，完成支出130万元；（4）水质提升项目，支出预算安排250万，完成支出230.62万元。

按照县对我乡财政体制结算办法，2019年我乡财政可用资金为2449.91万元，预算内可用资金2401.83万元，其中：上年结余资金277.42万元，支出基数1114.67万元，上级预算专项追加793.46万元，年终结算补助收入216.28万元；预算外可用资金为教育收费收入48.08万元。当年财政总支出2437.82万元，收支相抵后实现年度财政收支平衡。

（三）2019年财政工作回顾

1、围绕科学发展和税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，加大招商引资力度，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。

2、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。我们按照“控制赤字、调整结构、突出重点”的原则，坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，与此同时，在保证机构的正常运转、社会稳定的基础上，扩大了公共财政覆盖面，加大了对环境治理和公共设施建设的投入，使财政资金更多的服务于事关秀山更好发展、群众满足感更高的地方。

3、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是完善管理制度。严格实行“收支两条线”管理，切实规范了非税收入的收支监管。

各位代表，我乡财政预算执行情况总体良好，这是乡党委政府科学决策，坚强领导的结果，是乡人大依法监督的结果，是全乡方方面面共同努力的结果。但我们也清醒地认识到当前我乡财政运行还存在一些比较突出的问题。一是财政收入基础不够稳定，由于经济发展的宏观环境较为复杂，财政收入压力较大，未来还需要进一步狠抓收入，并在开辟财源上继续下功夫，二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算安排

各位代表，2020年我乡财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央和省市县委决策部署，为我乡积极融入“五大会战”、“四个岱山”和“湾区明珠•自贸港城”建设提供有力的财政保障，进一步提高我乡财政资金使用效益，努力实现当年财政收支平衡。

根据上述指导思想，考虑全乡经济发展状况和收支增长因素，2020年一般预算编列如下：

（一）2020年我乡地方财政收入安排9130万元，比上年收入增长3%。其中：地方财政固定收入安排5329万元，比上年收入增长3.13%；海运业税收收入安排320万元，与上年总体持平。

（二）2020年我乡财政总支出安排2240万元，比上年缩减8%，其中参与式预算政府民生实事项目安排415万元，加大了对农业、教育、城乡社区事务、医疗卫生及社会保障和就业的投入力度。主要支出分类安排如下：

1.一般公共服务支出1200万元，其中：人大事务20万元，政府办公事务1065万元，党委办公事务60万，组织事务25万，宣传事务20万，共产党事务10万元。

2.教育支出90万元，其中预算外教育支出50万元。

3.科学技术支出20万元；

4.文化体育与传媒10万元；

5.社会保障和就业支出153万元；

6.卫生健康支出75万元；

7.城乡社区事务260万元；

8.农林水事务250万元；

9.交通运输支出2万；

10.住房保障支出80万；

11.化债支出100万

以上支出预算中包含了2020年度政府民生实事项目支出415万元。2020年我乡安排了6个政府实事项目进行票决，分别为：（1）养老服务项目，支出预算安排40万元；（2）水环境治理项目，支出预算安排80万元；（3）道路提升项目，支出预算安排95万元；（4）美丽乡村项目，支出预算安排70万元；（5）文体惠民项目，支出预算安排50万元；（6）智慧海岛项目，支出预算安排80万元。

根据县对乡镇的财政体制结算办法，测算2020年我乡可用资金为 2256万元；支出预算安排2240万元，可实现当年乡级财政收支平衡。

三、攻坚克难，励精图治，确保完成2020年预算任务

（一）多管齐下，全力以赴保经济。2020年，受全球新型冠状病毒疫情影响，国际国内经济形势更加复杂多变，秀山的第二产业和第三产业也遭到了不同程度的冲击。因此，有序推进企业复工复产，持续优化营商环境，抓好经济根本是今年工作的重中之重。一是落实对重点行业、重点项目、重点企业的税收优惠政策，切实减少企业负担，克服眼前困难。二是要积极响应国家“放管服”改革，为企业多服务多解难，把市场主体活力释放出来；三是积极落实县政府出台的各项帮扶和优惠措施，适当减免租金、开辟审批绿色通道、加强银行对企业的信贷支持，以实际行动帮助企业坚定信心，努力把疫情影响降到最低。四是继续加大招商引资力度，依托我乡的资源优势，培植和做大支柱产业，为我乡财政增收提供有力的保障和支撑作用；五是持续加强与税务部门的协作，继续对重点行业进行税收监管，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、发挥公共财政功能，全力保障重大重点项目和公共财政的政策资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会保障作用明显增强。2020年我乡要继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，一是在实行精细化管理基础上，进一步完善部门预算的编制方法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；二是强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平；三是继续做好债务清理化解工作，努力化解债务风险，提高乡财政的运行质量，促进我乡财政经济步入良性循环的轨道。

各位代表，2020年财政工作任务光荣而艰巨，责任重大，我们将在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻本次会议的各项决议，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，攻坚克难，务实求进，为圆满完成我乡财政收支预算和各项工作任务而努力奋斗！