一、2019年财政预算执行情况

2019年, 我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标，服从和服务于全镇发展、稳定大局，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，努力培植财源，坚持依法理财，加强民生保障，优化支出结构，稳步推进改革，为促进全镇经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

（一）2019年我镇实现财政总收入13576.59万元，比上年收入实绩9787.68万元增长38.71%，主要财政收入分类完成情况：

1、中央级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)完成5213.78万元，比上年增长18.66%。

2、省市级财政收入(主要为环境保护税)完成6.01万元。

3、镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)完成8356.80万元，比上年增长54.94%。

其中：（1）地方固定收入8193.48万元；

（2）集装箱运输业税收收入50.95万元；

（3）海运业税收收入112.37万元；

根据上述税收收入，2019年我镇财政预算内外总可用资金为4927.15万元。预算内可用资金4900.72万元，其中：上年结余资金225.77万元，支出基数1237.45万元，上级预算专项追加1731.29万元，增收分成1706.21万元；预算外可用资金为教育收费收入26.43万元。

（二）2019年全镇财政预算内外总支出为3703.70万元，主要支出分类完成情况：

1、预算内财政安排支出为3677.27万元，比上年同期2187.44万元增长68.11%，具体支出项目如下：

一般公共服务支出1277.41万元，完成预算的141.93%；

教育支出73.44万元，完成预算的146.88%；

科学技术842.92万元；

文化旅游体育与传媒支出38.76万元，完成预算的110.74%；

社会保障和就业支出209.73万元，完成预算的104.87%；

卫生健康支出157.82万元，完成预算的98.64%；

节能环保支出5万元；

城乡社区事务支出248.40万元；

农林水事务支出568.26万元，完成预算的177.58%；

住房保障支出155.53万元，完成预算的103.69%

灾害防治及应急管理支出100万元。

人大参与式预算政府实事工程建设项目执行情况：经过参与式预算项目票决，确定2019年基本建设项目5个，预算投资共计640.52万元，实际工程支出693.91万元。其中：岱西镇公厕提升改造项目预算安排20.50万元，完成工程支出40.94万元；岱西北门廊景观改造（海丰俞家入口）项目预算安排20.32万元，完成工程支出27.20万元；岱西镇前岸农贸市场周边环境综合改造项目预算安排79.50万元，完成工程支出84.53万元；岱西镇中心幼儿园续建工程预算安排510.20万元，完成工程支出530.92万元；岱西镇仇江门河河道清淤工程预算安排10万元，完成工程支出10.32万元。

2、预算外财政安排支出为26.43万元

预算外资金为教育支出26.43万元。

根据上述支出，2019年度财政预算内外收支相抵后实现年度累计收支平衡。

（三）2019年财政工作回顾

一是积极综合施策，财政收入稳步提升。2019年，我镇在坚持依法治税、规范管理、狠抓收入的基础上，广泛开展重点税源运行情况调研，定期召开组织收入工作推进会议，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收。

二是坚持统筹兼顾，保障民生促进和谐。围绕公共财政建设目标，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，与此同时，我镇在保证机构的正常运转、社会稳定的基础上，全力筹措资金，确保了“无违建县”创建、“厕所革命”、垃圾分类、农村危房治理等一系列重点项目的顺利推进，为“城乡一体化”发展和提升百姓获得感提供了有效保障。

三是狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省市“财政规范化”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；进一步完善部门预算管理制度，大力压缩一般性支出，继续落实八项规定等厉行节俭各项制度，严格控制行政支出和“三公”经费支出。

各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。比如受财政体制因素影响，公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾仍然比较突出。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算安排

2020年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是开启对外开放新征程的关键之年，也是我镇主动融入、拼搏赶超之年。2020年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚定不移贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣中央、省市县委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，突出产业转型和乡村振兴两大主题，深化党建引领、强化政治担当、整合资源优势、培育发展动能，凝心聚力谋发展、万众一心创佳绩，高质量建设“新区桥头堡·全景新岱西”。

根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2020年一般预算编列如下：

（一）2020年我镇财政总收入安排14256万元，比上年收入增长5%，主要收入分类安排如下：

1、中央级财政收入(增值税50.0%、所得税60.0%部分)安排5644万元，比上年收入增长8%。

2、镇级地方财政收入(增值税50.0%、所得税40.0%等)安排8612万元，比上年收入增长3%。

其中：（1）地方财政固定收入安排8422万元，比上年收入增长2.8%；

（2）集装箱税收收入安排66万元，比上年收入增长30%；

（3）海运业税收收入安排124万元，比上年收入增长10%。

根据上述计划，2020年我镇财政总可用资金安排为3090万元，其中：支出基数预计1237万元，增收分成及上级追加预计600万元，教育收入预计30万元，上年结余资金1223万元。

（二）根据2020年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排3030万元，比上年下降18.19%，主要原因为物流企业退税额减少，今年主要支出分类安排如下：

1、财政预算内资金支出安排3000万元，主要支出项目安排如下：

（1）一般公共服务支出1150万元，其中：人大工作经费20万元；

（2）教育支出80万元；

（3）科学技术50万元；

（4）文化旅游体育与传媒40万元；

（5）社会保障和就业支出200万元；

（6）卫生健康150万元；

（7）城乡社区事务300万元；

（8）农林水事务700万元，其中：消防运行经费30万元；

（9）交通运输5万元；

（10）资源勘测电力10万元；

（11）住房保障支出150万元；

（12）灾害防治及应急管理支出50万元；

（13）科技科普经费 5万元，平安乡镇创建、综合治理经费、禁毒、流动人口管理等50万元，安全专项经费10万元，团委、妇联、工会、人武、老龄等50万元。

2020年政府民生实事候选项目共7个，总投资250万元，主要为五水共治提升工程10万元、海丰俞家美丽风景线工程10万元、整洁村庄深化工程80万元、茶前山上姚家排险工程25万元、双合村边坡治理工程50万元、红景阵地建设45万元、岱西农贸市场维修工程30万元。

2、财政预算外资金支出安排30万元

教育补助30万元。

根据上述计划，2020年我镇财政预算内外总可用资金预计3090万元，总支出安排为3030万元，可以实现年度收支平衡

三、攻坚克难，励精图治，确保完成2020年预算任务

(一) 强化收入征管，确保完成收入目标。继续以壮大财源为工作重点，全面对接税务部门做好收入征管工作，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

(二)突出保障重点，着力办好民生实事。加大对民生项目的投入，认真落实好各项强农惠农政策，扎实推进新农村建设。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性行政支出，突出抓好保障民生工程和民生实事、乡村振兴等民生工程的投入，落实落细每个民生项目，不断提升群众幸福指数。

(三)创新管理措施，提高服务经济发展能力。加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算年初到位率。切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，落实偿债责任，不断完善和健全地方政府性债务管理制度，严格控制地方政府新增债务。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。

（四）加强财政监管，发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推进厉行节约工作长效化、常态化制度化。进一步加强财政财务日常监管、政府采购等专项监管,通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。