（2026年 2 月 5 日在长涂镇第十六届人民代表大会第九次会议上）

各位代表：

现向大会报告长涂镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

2025 年财政预算执行情况

      2025 年，在镇党委正确领导及镇人大有效监督与鼎力支持下，我镇财政工作紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义，全面贯彻党的二十大战略部署，紧密对接全镇发展与稳定工作全局，积极履职尽责、主动靠前作为。一方面聚焦重点领域精准发力，对关乎民生福祉、驱动经济发展的核心项目给予充足资金保障；另一方面健全财政监管体系，从严管控资金流向、着力提升使用效益，切实保障财政资金安全运行、规范管理、高效使用。凭借持续攻坚与不懈奋斗，我镇财政工作圆满完成各项任务，为全镇经济建设和社会事业高质量蓬勃发展筑牢了坚实财政根基。

一、2025 年我镇财政总收入 24906.93 万元。本年度主要财政收入分类完成情况：

1、中央级财政收入完成 10205.11 万元。

2、省市级财政收入完成 80.62 万元。

3、镇级地方财政收入完成 14621.20 万元。

其中:（1）地方固定收入完成 13255.31 万元；

（2）海运业税收收入完成 1365.89 万元。

二、2025 年全镇财政预算内外总支出为 5976.24 万元， 比上年同期 7252.68 万元减少 1276.44 万元，减少 17.60%，主要支出分类完成情况为：

1、预算内财政支出为 5976.24 万元， 比上年同期 7252.68万元减少 17.60%，具体支出项目如下：

一般公共预算支出：

（1）一般公共服务支出 2059.56 万元；

（2）国防支出 6.00 万元；

（3）教育支出 60.38 万元；

（4）科学技术支出 293.55 万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出 65.75 万元；

（6）社会保障和就业管理支出 406.30 万元；

（7）卫生健康支出 66.70 万元；

（9）城乡社区事务支出 716.84 万元；

（10）农林水事务支出 1750.94 万元；

（11）交通运输支出 63.98 万元；

（12） 自然资源海洋气象支出 178.75 万元；

（13）住房保障支出 136.49 万元；

（14）灾害防治及应急管理支出 69.76 万元。

政府性基金预算支出：

（1）其他支出 66.05 万元。

国有资本经营预算支出：

（1）国有资本经营预算支出 0.20 万元。

2、预算外财政支出为 0 万元。

以上所列支出中已包含 2025 年共安排的 8 项政府民生实事项目。

三、收支决算情况

按照财政体制结算，预计 2025 年我镇财政预算内外总可用资金为 7718.03 万元，其中：上年结余资金 1597.97 万元，支出基数1668.66 万元，上级财政各项追加及追减资金 2251.40 万元，预计税收分成 2200.00 万元。预计 2025 年结余 1741.79 万元。

四、2025 年财政工作回顾

2025 年，我镇财政工作始终锚定稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的经济环境，全力以赴推动各项财政工作有序落地，在壮大财政收入规模、优化财政支出结构、提升财政管理水平上均取得突出成效，如期完成年度财政工作任务。现将主要工作情况总结如下：

1、精筑财源根基，推动财政收入应收尽收。我镇秉持多措并举、协同发力的策略，全力稳固财政收入根基。一方面，完善收入动态监控机制，强化收入执行监管，深入开展重点税源运行情况调研，确保各项收入应收尽收。通过对重点行业、重点领域、重点税种实施精准监管，牢牢把控收入关键环节。另一方面，大力推进招商引资工作，加速财源建设进程，积极落实壮大经济、培育财源的各项举措，全力以赴保障财政收入稳定增收。

2、优化支出架构，促进民生福祉稳步提升。遵循“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，始终将保运转、保稳定、保民生置于首位，助力社会各项事业全面协调发展。扎实落实惠农政策，持续加大对城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险、渔民社保补贴等社会保障领域的支持力度。同时，加大对弱势群体的保障与救助力度，持续增加支农投入。积极争取资金，合理优化支出结构，为提升百姓生活满意度筑牢坚实保障。

3、深化财政革新，实现财政管理科学规范。强化预算管理：严格遵循量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真开展预算执行情况分析，增强预算约束力，确保财政资金使用合理、高效。推进“财政规范化”建设：积极完善财政服务体系，构建财政资金安全管理长效机制，为财政工作的稳健运行提供坚实保障。完善管理制度：严格执行“ 收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，确保财政资金管理规范有序。落实厉行节约要求：严格落实八项规定等制度，严控行政支出和“ 三公”经费预算规模，降低行政成本，提高财政资金使用效益。加强债务管理：切实防范债务风险，积极筹措资金化解历年债务，维护财政稳定与安全。

                                                              2026 年财政预算草案

        各位代表，为精准对接全镇经济社会发展总体规划，2026年我镇财政预算编制及财政各项工作，将确立如下总体思路推进：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，全面贯彻党的二十大精神与中央经济工作会议部署，始终锚定稳中求进工作总基调不动摇。工作中，我们将全方位打牢工作根基、锤炼务实作风、聚力担当实干，严格对标“保基本、守底线、促均衡、提质量”工作要求，以钉钉子精神狠抓落实，全力为全镇各项重点建设任务筑牢坚实可靠的财政支撑。

根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2026 年财政预算编列如下：

一、2026 年我镇财政总收入安排 26401.35 万元，增幅 6%，主要收入分类安排如下：

1、中央级及省市级财政收入安排 10902.87 万元。

其中：（1）地方财政固定收入安排 14050.63 万元。

（2）海运业税收收入安排 1447.84 万元。

根据上述，预计 2026 年我镇财政预算内外总可用资金为6710.45 万元，其中：上年结余资金预计 1741.79 万元，支出基数 1668.66 万元，各项追加补助及税收分成预计 3300.00 万元。

二、根据 2026 年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排 4317.12 万元，主要支出分类安排如下：

一般公共预算支出：

（1）一般公共服务支出 2704.03 万元；

（2）教育支出 84.50 万元；

（3）社会保障和就业支出 159.16 万元；

（4）城乡社区支出 663.60 万元；

（5）农林水支出 702.27 万元；

（6）交通运输支出 3.00 万元；

（11）灾害防治及应急管理支出 0.36 万元。

国有资本经营预算支出：

（1）国有资本经营预算支出 0.20 万元。

以上支出预算中包含了 2026 年度政府民生实事项目支出。

根据上述 ， 2026 年 我镇财政 预算 内 外 总 可用 资金预计6710.45 万元，总支出安排为 4317.12 万元，可以实现年度收支平衡。

各位代表，2026 年我镇财政工作面临复杂严峻形势，任务艰巨、责任重大。为全力推动镇域经济高质量发展，我们将坚决锚定镇党委、政府核心工作部署，精准落地务实管用的财政举措，多措并举壮大财源税源，充分释放财税杠杆调节作用，助推全镇经济社会各项事业全面提速、稳健前行。为实现 2026 年财政收支平衡目标，我们将重点抓好三方面工作：

1. 精准征管扩财源，依法履职促增收。一是依托信息化手段，对重点行业、重点项目、重点企业生产经营及纳税情况开展实时跟踪研判，深挖潜在税源潜力，提升税收征管精准度与实效性，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。二是出台并落地积极招商政策，打造优质营商环境，吸引优质企业落户；立足我镇自然资源禀赋与产业基础优势，大力培育壮大支柱产业，培育新经济增长点与财税增收极。三是深化与税务部门协作，健全常态化财税联动机制，定期开展联合调研与数据共享分析，精准掌握税源变动趋势，协同破解征管难点堵点，确保全年收入目标圆满达成。

2. 精细管控优支出，提质增效惠民生。一是全面落细部门预算管理，按“人员经费按标准核定、公用经费按定额管控、项目经费按绩效配置”原则，科学编制预算，确保预算编制全面精准；强化预算执行动态监控，严控预算调整追加，维护预算刚性约束。二是牢固树立过紧日子理念，从严压缩一般性支出，大幅压减“ 三公”经费、会议费、培训费等开支；优化政府购买服务流程，提升资金使用效益，在保障机构正常运转与基本民生的前提下，优先保障民生实事资金需求，稳步提升民生保障成色。三是聚焦教育、医疗、养老、就业等核心民生领域，加大财政投入力度，推动民生事业均衡发展；健全民生保障体系、提高保障标准，抓实民生实事落地见效，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。