关于岱西镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告

（2026年3月25日在岱西镇第十八届人民代表大会第九次会议上）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告岱西镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请参加会议的列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，积极应对各种不利影响，克难奋进促进收入增长，改革创新强化财政管理，确保了全镇经济社会的平稳健康发展，实现了年综合收支平衡，略有结余。

（一）2025年我镇实现财政总收入36780.20万元，与上年同期相比增长17.58%，主要财政收入分类完成情况：

1.中央及省市级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)完成10169.28万元，与上年同期相比增长21.83%。

2.镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)完成26610.92万元，与上年同期相比增长16.03%。

其中：（1）地方固定收入25893.52万元；

（2）道路运输业税收收入43.53万元；

（3）海运业税收收入673.87万元。

根据上述税收收入，2025年我镇财政预算内总可用资金为5763.69万元，其中：上年结余资金332.05万元，支出基数1776.85万元，上级预算专项追加2529.17万元，体制结算1125.62万元。

（二）2025年全镇财政预算内总支出为5406.68万元，主要支出分类完成情况：

1.一般公共预算支出：

一般公共服务支出2277.62万元；

国防支出26.00万元；

教育支出100.00万元；

科学技术支出37.58万元；

文化旅游体育与传媒支出205.68万元；

社会保障和就业支出289.79万元；

卫生健康支出91.20万元；

节能环保支出16.00万元；

城乡社区事务支出304.80万；

农林水事务支出1568.85万元；

交通运输支出20.84万元；

自然资源海洋气象等支出64.79万元；

住房保障支出169.00万元；

灾害防治及应急管理支出57.99万元。

2.政府性基金预算支出：

农业农村生态环境支出62.40万元；

彩票公益金安排的支出114.12万元。

3.国有资本经营预算支出：

国有资本经营预算支出0.02万元。

根据上述支出，2025年财政预算内外收支相抵后总体上实现年累计收支平衡，略有结余。

（三）2025年我镇财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：

一是积极综合施策，力求财政收入稳步增长。我们始终坚持以发展为第一要务，加快财源建设步伐，大力协助税收征管工作，及时研判形势，分析骨干税源缴纳情况，2025年较好实现了年初制定的地方财政预算任务。通过各级部门的通力协作，使镇级各项财政收入稳中求进。

二是统筹安排支出，确保财政资金高效运行。针对当前我镇财政财力不足，刚性支出增多的实际，将支出重点保障政府正常运转和公共支出的需求上来。一是确保日常经费的正常运转。二是加大对社会治安综合治理的投入。三是竭力保障民生需求，继续大力支持城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗等社会保障需求，扩大公共财政覆盖面。四是改善人居环境，大力支持整洁村庄、乡村振兴等重点项目建设，为发展和提升百姓获得感提供有效保障。五是厉行节约，压缩一般性支出，按照中央八项规定，勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。

三是深化财政改革，推进财政科学规范管理。紧紧抓住省市乡镇财政规范化建设契机，积极完善财政服务体系建设。坚持科学管理，强化财政监管，不断提高财政资金使用绩效。严格执行“收支两条线”，切实规范非税收入的收支监管。加强政府采购及国有资产管理，确保国有资产保值。建设财政公共服务平台，积极发挥公共财政职能作用。

各位代表，镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是财政收入压力依然存在。二是经济发展的宏观环境仍然十分复杂，国家结构性减税政策逐步扩大。三是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，收支矛盾仍然突出。四是财政管理水平还有待于进一步提高，专项资金管理仍需加强，财政监督力度仍需加大。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施加以解决。

二、2026年财政预算安排

2026年，我镇财政工作的指导思想是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十届四中全会、省委十五届八次全会精神，马上就办、真抓实干，确保上级各项决策部署落实落细，忠实践行“八八战略”，以高质量发展为首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以缩小“三大差距”为主攻方向，坚持稳中求进、提质增效，聚焦产业强基、乡村振兴、民生改善、平安稳定、党建引领五大重点，全力确保岱西镇“十五五”发展开好局起好步。

根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2026年一般预算编列如下：

（一）2026年收入预算安排

一般公共预算收入安排23000万元，与上年基本持平。

（二）2026年我镇财政总可用资金安排为5733.86万元，其中：支出基数预计1776.85万元，上级追加预计2200万元，体制分成预计1400万元，上年结余资金357.01万元。根据2025年我镇财力情况，建议安排我镇财政预算内总支出5680.02万元，主要支出分类安排如下：

一般公共服务支出2200.00万元；

国防支出30.00万元；

教育支出100.00万元；

文化旅游体育与传媒支出230.00万元；

社会保障和就业支出290.00万元；

卫生健康支出120.00万元；

节能环保支出20.00万元；

城乡社区事务支出300.00万；

农林水事务支出2100.00万元；

交通运输支出20.00万元；

自然资源海洋气象等支出60.00万元；

住房保障支出160.00万元；

灾害防治及应急管理支出50.00万元；

国有企业退休人员社会化管理补助支出0.02万元。

其中：人大工作经费20万元，科技科普经费 5万元，平安乡镇创建、综合治理经费、反诈、禁毒、流动人口管理等经费60万元，安全专项经费50万元，团委、妇联、工会、人武、老龄等经费50万元。

根据上述计划，2025年我镇财政预算内总可用资金预计5733.80万元，总支出安排为5680.02万元，可以实现年收支平衡。

2026年政府民生实事候选项目共8个，总计划投资382万元，具体情况如下：农田整治项目，对火箭、海丰、青黑等村共160余亩农田进行整治，项目计划投资200万元；农房改造项目，对峧口水库周边16间管理房进行修缮，项目计划投资38万元；银龄安康项目，为全镇60周岁到70周岁的老年人投保意外伤害保险，项目计划投资10万元；文化惠民项目，策划举办24场以上成农文旅融合创新活动，项目计划投资12万元；风貌提升项目，对岱西镇俞家、青黑两个入口进行景观绿化提升改造，项目计划投资90万元；公共设施项目，在镇内公共区域停车场新增3处新能源汽车充电站，安装充电桩10套，项目计划安排20万元经费；防汛防台项目，对1公里左右摇星浦道进行综合整治，计划投资10万元；幸福驿站项目，建设一处老年人幸福驿站，项目计划投资2万元。

三、2026年财政预算任务

（一）狠抓税源建设，增强发展后劲。一要加大招商引资的力度，营造良好的投资环境，积极主动帮助企业转型升级，为企业排忧解难，培植税源。二要继续加强与税务部门的协调配合，强化收入征管，挖掘财政增收潜力，做大做强财政收入蛋糕，激发财政收入增长动力和活力，确保2026年财政收入任务的完成。

（二）优化支出结构，建设绩效财政。一要继续落实好中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出。二要整合好财政各类专项资金，发挥财政资金的杠杆撬动和引导作用，将有限的资金用在刀刃上。三要强化科学理财、依法理财和财政资金使用的主体责任，投入更多资金用于发展经济、鼓励创新创业，保障农业、公共服务和文明创建上，把绩效财政建设贯穿到镇财政资金分配、管理和使用的全过程。

（三）落实好惠农政策，建设民生财政。紧紧把握好党和政府的强农惠农政策，千方百计落实好财政配套资金。精心组织和实施，以更大的决心和力度，保障和改善民生，使全镇广大人民群众生产生活条件有较大改善，生态环境有较大改观，基本公共服务有较大进步。对补助类惠农项目，坚持标准，严格审核，确保做到公平公正，及时准确发放资金，让符合政策规定的群众充分享受到财政改革的成果。对工程类惠农项目，严格程序、公开招标、加强管理，确保做到公正透明，高进度、高质量建设好，让全镇人民更好分享到财政发展的红利。努力把财政建设成为名副其实的民生财政。

（四）提升服务功能，建设法治财政。严格执行财政各项法律法规，坚持依法理财、继续把加强财政队伍建设和完善管理制度摆在突出位置，不断提升财政服务水平，健全服务功能。进一步强化廉政意识和服务意识，公开办事手续和流程，建立高效服务体制和机制，确保财政在服务全镇经济社会发展、服务广大群众上有更大作为，努力使财政运行更加透明规范，财政行为更加公平法治。

各位代表，财政工作在推进发展、改善民生、促进稳定中任务艰巨、责任重大，让我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，集中人民群众的智慧，振奋精神，扎实工作，锐意进取，开拓创新，为建设“产业新高地·门户新岱西”而努力奋斗！

2026年年度预算表.xlsx

岱西镇乡镇决算（L19-L22)2025.xlsx