关于东沙镇2025年财政预算执行情况及

2026年财政预算（草案）的报告

（2026年2月6日在东沙镇第十八届人民代表大会第九次会议上）

郑  进

各位代表：

我受东沙镇人民政府委托，现将东沙镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）提请各位代表审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我镇各项经济社会事业发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2025年，全镇实现财政总收入28892万元，同比增长18.93%；一般公共预算收入13727万元，同比增长4.78%。

主要财政收入分类完成情况：

（1）地方财政固定收入完成13478万元，同比增长5.24%；

（2）集装箱运输业税收收入完成90.34万元，同比增长33.40%；

（3）海运业税收收入完成158.84万元，同比减少29.55%。

2.支出执行情况

2025年，全镇一般公共预算支出5358.03万元，同比减少21.81%。主要支出分类完成情况：

（1）一般公共服务支出1980.18万元；

（2）教育支出123.00万元；

（3）国防支出6.00万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出105.00万元；

（5）社会保障和就业支出231.17万元；

（6）卫生健康支出96.08万元；

（7）节能环保支出16.00万元；

（8）城乡社区支出1521.17万元；

（9）农林水支出949.56万元；

（10）交通运输支出21.96万元；

（11）自然资源海洋气象等支出20.29万元；

（12）住房保障支出189.12万元；

（13）灾害防治及应急管理支出98.50万元。

以上所列支出中已包含2025年度6项政府民生实事项目。

3.收支平衡情况

按现行财政体制结算，我镇2025年度财政可用资金为7417.67万元，其中：支出基数2118.10万元，上级专项追加1339.09万元，增收分成及补助1963.87万元，上年结余1996.61万元。2025年，财政支出5358.03万元，可以实现年度财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，全镇政府性基金收入455.64万元，政府性基金支出455.64万元，全年政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年，全镇国有资本经营收入0.61万元，国有资本经营支出0.61万元，全年国有资本经营收支平衡。

二、2025年财政工作回顾

2025年，我镇财政工作认真贯彻镇党委决策部署，落实镇人大预算决议和审查意见要求，秉持积极财政政策，持续加力提效，稳步推动财政管理优化，确保财政运行稳健向好。

（一）抓牢收支平衡主责，持续做好挖潜增收。

在落实减税降费政策的同时，加强收入源头把控。着重关注重点项目税收落地，深入分析重点行业及规上工业企业税源动态，精准研判，及时跟进征管举措，确保税收应收尽收。密切关注国家政策资金扶持方向，主动向上对接工作，加大资金争取力度，做到预算下达、资金拨付和资金监管同步，充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用，促进税收增量进一步释放。

（二）聚力和美乡村建设，优化财政支出结构。

助力乡村振兴，全力保障镇党委重大项目顺利推进，加速和美乡村建设进程。持续投入渔农村环境整治、河道改造提升、水库除险保安等工程建设，实现渔农村环境综合整治全方位提升。秉持“民生优先”原则，把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，加大对教育、文旅、社保、“一老一小”、居民养老和医疗、渔民社保补贴等方面的支出力度，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益，民生支出占比进一步提高。

（三）深化改革，破题提升财政治理效能。

坚持把防范风险、推动财政可持续发展摆在突出位置。继续深化预算管理改革，大力优化财政支出结构，牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持集中财力办大事，压减一般性支出，做到能增能减、有保有压。筑牢财政风险防线。加强政府债务风险管控，严禁违规举债，兜牢兜实“三保”底线。深度运用“预算管理一体化”，持续优化“浙里基财智控应用”系统，健全预算绩效全过程管理体系，结合“自评+抽评”模式，对20余个项目资金进行跟踪评价，实现绩效目标“源头管控+全程监控”。

2025年我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题。三保支出又要配合重点项目实施、化解历史问题，整体支出压力仍旧较大。对于这些问题和短板，我们将增强忧患意识和责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

三、2026年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2026年我镇财政预算安排和工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会和省委十五届八次全会、市委八届九次全会、县委十四届九次全会精神，继续坚持稳中求进工作总基调，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展。

按照上述思路，结合我镇经济发展形势和收支增长因素，将2026年全镇财政收支预算编列如下：

（一）2026年收入预算安排

一般公共预算收入安排14100万元，增长3%。

（二）2026年支出预算安排

根据我镇财力情况，2026年建议财政总支出预算安排5530万元，主要支出分类安排如下：

（1）一般公共服务支出2000万元，其中：人大事务20万元，平安乡镇、综治经费60万元，安全生产（消防）经费30万元，妇联经费5万元；

（2）国防支出5万元；

（3）教育支出130万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出200万元；

（5）社会保障和就业支出240万元；

（6）医疗卫生支出100万元；

（7）节能环保支出20万元；

（8）城乡社区事务支出1400万元；

（9）农林水事务支出1000万元；

（10）交通运输支出25万元；

（11）自然资源海洋气象等支出20万元；

（12）住房保障支出190万元；

（13）灾害防治及应急管理支出100万元；

（14）其他支出100万元。

以上支出预算中包含了2026年度政府民生实事项目。

收支相抵，2026年度一般公共预算收支平衡。

四、2026年财政主要工作任务

各位代表，2026年我们将紧紧围绕镇党委中心工作，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极拓展财源税源，持续夯实经济发展的良好基础，全力助推全镇经济社会迈向高质量发展的新征程，重点聚焦以下几方面工作：

（一）坚持抓收入扩财源，持续挖潜增收夯实财力。

立足税收增长乏力实际，整合现有财源，努力培植可持续的优质财源，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。持续关注重点项目税收落地，特别是重大项目落户后的税收落地情况，继续加强对重点行业、重点项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。继续加大招商引资力度，营造良好的投资环境，巩固和扩大招商成果，发挥我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。

（二）坚持优化支出结构，持续保障和改善民生。

全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作，聚焦聚力建设发展共同富裕美好东沙，确保财力有效支撑。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，发挥公共财政职能作用，办好富民惠民的民生实事，让人民群众共享发展成果。加大力度做好支出管理工作，合理调整支出结构，严控非预算支出，进一步规范和调整财政供给范围，把有限的财政资金投入到发展经济和各项事业中去，使之发挥出更大的经济效益和社会效益。

（三）坚持底线思维，有效防范地方财政风险。

强化债务风险防控。积极稳妥推动存量债务化解，坚决遏制新增隐性债务。加强全口径地方债务监测，严防债务“爆雷”。兜牢“三保”底线。优先保障地方“三保”支出，全面加强“三保”动态监控，防止出现“三保”运行风险。加强内部管控，打造风清气正的财政队伍，加强财政资金服务和监管力度。

各位代表，新的一年全镇将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，坚持底线思维，把握新发展理念，锚定目标、实干奋进，为推动高质量发展建设共同富裕示范区海岛样板取得决定性进展贡献东沙力量！