关于高亭镇2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算(草案)的报告

(2026年3月5日在高亭镇第十八届人民代表大会第9次会议上)

各位代表：

高亭镇2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算(草案)的报告, 请予审议。

一、2025年度财政预算执行情况

2025年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展目标，积极应对各种挑战，努力增收节支，深化财政改革，加强财政管理，财政预算执行情况总体良好，为全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政收入

2025年，我镇实现财政总收入7.66亿元，同比增长4.26%；实现地方税收收入4.12亿元，同比增长4.01%（其中海运业税收收入2372万元，同比增长25.37%）；实现非税收入495.31万元。实现一般公共预算收入1.41亿元，同比增长7.42%。

（二）财政支出

2025年我镇财政总支出1.99亿元，同比下降5.7%。其中包括一般公共预算财政拨款支出1.88亿元，政府性基金预算财政拨款支出1120.28万元，国有资本经营预算财政拨款支出11.7万元。主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出5138.35万元，同比下降10.04%。该项支出主要用于政府机关、人大、组织、宣传等部门的日常运转和履职支出。这一年，我们谨遵上级各项规定，厉行节约，公用经费开支实现了较大幅度的压减。

2、教育支出851.65万元，同比下降14.57%。下降原因主要为高亭成校并入岱山开放大学后，原单位和银行账户注销，各类经费转至教育局列支。

3、科学技术支出341万元，为晨光电机有限公司的技改补助支出。

4、文化旅游体育与传媒支出71.33万元，同比下降76.22%，下降原因主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出减少。

5、社会保障和就业支出695.18万元，同比增长4.33%。

6、卫生健康支出189.2万元，同比下降6.91%。

7、城乡社区事务支出2905.07万元，同比增长81.62%，该项支出主要用于城镇基础设施建设、城镇社区运行、乡村振兴项目、改善城乡居民生活环境等，增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出增加。

8、农林水事务支出6843.70万元，同比下降35.32%，该项支出主要用于支持农业农村发展，促进农民增收、农田水利设施建设、农村产业发展等。下降原因主要为上级部门年中调剂到乡镇的农林水事务支出较上年减少。

9、自然资源海洋气象等支出1836.58万元，比上年同期增长1754.59万元，增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出增加，其中石马岙废弃矿山生态环境治理工程净增支出1600万元。

10、住房保障支出346.66万元，同比增长3.17%。

11、灾害防治及应急管理支出102.86万元。

12、其他各类支出608.83万元。

以上支出中包含了2025年度8个民生实事项目支出。

（三）收支平衡情况

按照县对我镇财政体制结算办法，2025年我镇共有可用资金2.02亿元，其中县核定支出基数5373.1万元，上级专项资金追加1.04亿元，预测2025年度乡镇体制结算及人员增资等各项补助3400万元，城市基础配套设施费、幼儿园保育费及盐业局人员经费等收入580.31万元，上年账面结余422.84万元；2025年财政总支出1.99亿元，可以实现年度财政收支平衡。

二、2025年财政工作回顾：

2025年，我镇财政工作认真贯彻镇党委决策部署，落实镇人大预算决议和审查意见要求，秉持积极财政政策，持续加力提效，稳步推动财政管理优化，确保财政运行稳健向好。  

（一）抓牢收支平衡主责，持续做好挖潜增收。

在落实减税降费政策的同时，加强收入源头管控，把挖掘本土经济潜力作为工作核心，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。密切关注国家政策资金扶持方向，主动向上对接工作，加大资金争取力度，做到预算下达、资金拨付和资金监管同步，充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用，促进税收增量进一步释放。

（二）优化财政支出结构，聚力振兴建设，保障民生支出

聚焦乡村振兴，全力支持县委重大项目实施，积极开展共富乡村建设、废弃矿山治理、农田提升改造、水利设施建设等项目，扎实推进渔农村环境综合整治全覆盖。秉持“民生优先”原则，把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，加大对教育、社会保障、“一老一小”、居民养老和医疗、海洋资源养护补贴、渔民社保补贴等方面的支出力度，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益，民生支出占比进一步提高。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议费、培训费等支出，公用经费支出进一步下降。

（三）深化改革，提升财政治理效能。

坚持把防范风险、推动财政可持续发展摆在突出位置。继续深化预算管理改革，大力优化财政支出结构，牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持集中财力办大事，压减一般性支出，做到能增能减、有保有压。加强政府债务风险管控，严禁违规举债，兜牢兜实“三保”底线。深度运用“预算管理一体化”，持续优化“浙里基财智控应用”系统，健全预算绩效全过程管理体系，规范财政资金支付流程，提高资金使用效率。加强政府采购管理，规范采购行为，节约财政资金。

各位代表，2025年，我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到当前我镇财政经济运行存在的困难和问题，比如：地方财政收入增收压力大；财政的保障范围不断扩大，政策性增支等因素导致财政刚性支出持续增加，收支矛盾较为突出；预算执行存在一定偏差，绩效管理还需强化。对于这些问题和短板，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

三、2026年度财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2026年我镇财政预算安排和工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会和省市县各级会议精神，继续坚持稳中求进工作总基调，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展。按照全镇经济发展趋势，将2026年全镇财政收支预算（草案）建议如下：

（一）2026年收入预算安排：

    1、地方税收收入安排4.32亿元，同比增长5%，一般公共预算收入安排1.48亿元，同比增长5%。

2、非税收入安排285万元。

（二）2026年支出预算安排：

根据我镇财力情况，2026年建议财政总支出预算安排1.89亿元。其中年初预算7496万元，预估年中追加支出预算1.14亿元，年中追加预算主要为上级各部门调剂到乡镇的转移性支付支出。主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出4800万元，其中：人大会议及活动经费支出25万元，平安乡镇、综治及基层治理经费100万元，安全经费55万元，食品药品安全经费10万元，人民武装工作经费50万元。

2、教育支出850万元。

3、科学技术支出610万元。

4、文化旅游体育与传媒支出100万元。

5、社会保障和就业管理支出740万元（其中退役军人支出25万元，民政救助支出10万元）。

6、卫生健康支出190万元。

7、城乡社区事务支出2500万元。

8、农林水事务支出6900万元。

9、自然资源海洋气象等支出1200万元。

10、住房保障支出350万元。

11、应急管理支出110万元。

12、其他各类支出550万元。

以上支出预算中包含了2026年度民生实事项目支出。

根据县对乡镇财政结算体制，预测2026年我镇可用资金为1.95亿元；支出预算安排1.89亿元，可实现当年镇级财政收支平衡。

四、2026年财政主要工作任务

各位代表，2026年我们将紧紧围绕镇党委中心工作，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极拓展财源税源，持续夯实经济发展的良好基础，全力助推全镇经济社会迈向高质量发展的新征程，重点聚焦以下几方面工作：

（一）坚持抓收入扩财源，持续挖潜增收夯实财力。  

立足税收增长乏力实际，整合现有财源，努力培植可持续的优质财源，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。持续关注重点项目税收落地，特别是重大项目落户后的税收落地情况，继续加强对重点行业、重点项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。继续加大招商引资力度，营造良好的投资环境，巩固和扩大招商成果，发挥我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。

（二）坚持优化支出结构，持续保障和改善民生。

全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作，聚焦聚力建设发展美好高亭，确保财力有效支撑。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，发挥公共财政职能作用，办好富民惠民的民生实事，让人民群众共享发展成果。加大力度做好支出管理工作，合理调整支出结构，严控非预算支出，进一步规范和调整财政供给范围，把有限的财政资金投入到发展经济和各项事业中去，使之发挥出更大的经济效益和社会效益。

（三）坚持底线思维，有效防范地方财政风险。

完善内部控制管理制度，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制，加强对预算编制、执行、调整和决算等环节的监督检查，确保财政资金安全、规范、有效使用。强化政府债务管理，加强政府债务风险防控，严格控制政府债务规模，规范政府举债行为。加强内部管控，打造风清气正的财政队伍，提升财政资金服务和监管力度。

各位代表，新的一年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，把握新发展理念，锚定目标、实干奋进，为推动高质量发展建设共同富裕示范区海岛样板取得决定性进展贡献高亭力量！