关于高亭镇2025年财政决算情况

和2026年1-6月预算执行情况的报告

(2026年7月15日在高亭镇第十八届人民代表大会第十次会议上)

各位代表：

我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我镇各项经济社会事业发展。现就2025年财政决算情况和2026年1-6月财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请参加会议的列席人员提出意见。

一、2025年度财政决算情况

（一）财政收入

2025年，我镇实现财政总收入7.66亿元，同比增长4.26%；实现地方税收收入4.12亿元，同比增长4.01%（其中海运业税收收入2372万元，同比增长25.37%）；实现非税收入495.31万元。实现一般公共预算收入1.41亿元，同比增长7.42%。

（二）财政支出

2025年我镇财政总支出1.99亿元，同比下降5.7%。其中包括一般公共预算财政拨款支出1.88亿元，政府性基金预算财政拨款支出1120.28万元，国有资本经营预算财政拨款支出11.7万元。主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出5138.35万元，同比下降10.04%。该项支出主要用于政府机关、人大、组织、宣传等部门的日常运转和履职支出。这一年，我们谨遵上级各项规定，厉行节约，公用经费开支实现了较大幅度的压减。

2、教育支出851.65万元，同比下降14.57%。下降原因主要为高亭成校并入岱山开放大学后，原单位和银行账户注销，各类经费转至教育局列支。

3、科学技术支出341万元，为晨光电机有限公司的技改补助支出。

4、文化旅游体育与传媒支出71.33万元，同比下降76.22%，下降原因主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出减少。

5、社会保障和就业支出695.18万元，同比增长4.33%。

6、卫生健康支出189.2万元，同比下降6.91%。

7、城乡社区事务支出2905.07万元，同比增长81.62%，该项支出主要用于城镇基础设施建设、城镇社区运行、乡村振兴项目、改善城乡居民生活环境等，增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出增加。

8、农林水事务支出6843.70万元，同比下降35.32%，该项支出主要用于支持农业农村发展，促进农民增收、农田水利设施建设、农村产业发展等。下降原因主要为上级部门年中调剂到乡镇的农林水事务支出较上年减少。

9、自然资源海洋气象等支出1836.58万元，比上年同期增长1754.59万元，增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出增加，其中石马岙废弃矿山生态环境治理工程净增支出1600万元。

10、住房保障支出346.66万元，同比增长3.17%。

11、灾害防治及应急管理支出102.86万元。

12、其他各类支出608.83万元，其中。

以上支出中包含了2025年度8个民生实事项目支出。

（三）收支平衡情况

按照县对我镇财政体制结算办法，2025年我镇共有可用资金2.02亿元，其中县核定支出基数0.54亿元，上级专项资金追加1.04亿元，2025年度乡镇体制结算及人员增资等各项补助0.34亿元，城市基础配套设施费、幼儿园保育费及盐业局人员经费等收入580万元，上年账面结余423万元；2025年财政总支出1.99亿元，可以实现年度财政收支平衡。

二、2026年1-6月预算执行情况

（一）财政收入

2026年1-6月，我镇实现财政总收入5.26亿元，实现地方财政收入2.84亿元，同比增长1.11%（其中海运业收入1841.7万元），实现地方固定收入9815.49万元。

（二）财政支出

2026年1-6月我镇财政总支出5377.04万元，同比下降8.53%，下降主要是上级转移支付支出减少，同时政府公用经费支出也有一定程度的压减。其中一般公共预算支出5319.62万元，政府性基金预算支出57.42万元。主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出2174.12万元，与去年基本持平。    

2、教育支出359.86万元，同比下降11.18%。

3、农林水事务支出886.74万元，同比下降49.72%，主要是上级转移支付支出减少，其中共富乡村试点建设项目支出减少1000万元。

4、住房保障支出169.53万元，同比下降2.37%。

5、社会保障和就业支出247.4万元，同比下降14.77%，主要是上级转移支付支出减少。

6、城乡社区事务支出768.1万元，其中政府性基金预算支出34.28万元，同比增长67.51%，主要是上级转移支付支出增加。

7、卫生健康支出71.44万元，同比下降25.89%，主要是上级转移支付支出减少。

8、科学技术支出60万元，同比下降280万元，下降主要为晨光电机有限公司技改补助支出减少。

9、自然资源海洋气象等支出590.73万元，同比增长546.55万元，增长为高亭镇石马岙废弃矿山生态环境治理工程支出。

10、其他支出24.14万元，主要为君宸、紫宸、银河湾小区嵌入式托老所建设支出。

各位代表，2025年和2026年1-6月我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒地认识到，当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是财政收入结构单一，增收基础薄弱，财政收入压力较大。二是受财政体制因素影响，财政支出刚性强，可供乡镇财政统筹安排的资金少。我们既要保工资、保运转、保民生，又要配合国家战略和县重点项目实施，财政收支矛盾突出。下半年我们将在全力抓增收的基础上，严格落实过紧日子要求，压减非急需非重点项目预算，坚决把有限的财政资金用在刀刃上。新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为，今后我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，为推动我镇经济社会高质量发展，建设美丽幸福新高亭而努力奋斗。