一、2025年财政预算执行情况

2025是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作基调，落实“扩收入、优支出、促民生、紧日子、防风险”五篇文章，积极应对复杂严峻的外部环境与经济下行压力，化压力为动力，2025年全乡财政预算执行情况总体平稳，经济社会发展平稳向好。

（一）2025年全乡实现地方财政收入34373万元。其中：地方固定收入33156万元，海运业税收收入1217万元，地方财政收入同比增长64.52%，完成年初预算数的156.68%。

（二）2025年全乡财政总支出为8992.6万元。其中一般公共预算支出7063.02万元，国有资本经营预算支出0.05万元，政府性基金预算支出1929.53万元。同口径与上年支出实绩7357.5万元相比增长22.22%，完成预算数的100.13%，参与式预算政府民生实事项目支出1271.16万元。主要支出分类完成情况如下：

1.一般公共服务支出1761.13万元，完成预算的100.79%，同比减少2.57%。

2.教育事业支出118.79万元，完成预算的98.99%，同比减少8.67%。

3.文化体育与传媒支出129.65万元，完成预算的99.37%，同比减少11.15%。

4.社会保障和就业支出293.3万元，完成预算的97.77%；同比减少4.49%。

5.卫生健康支出66.84万元，完成预算的101.27%；同比下降20.94%，原因是县卫生健康局追加我乡的预算调剂支出减少。

6.城乡社区事务支出2071.43万元，完成预算的98.64%；同比增长41.65%，原因是政府性基金向乡镇倾斜，加大对农村基础设施和农业生产发展的力度。

7.农林水事务支出4029.95万元，完成预算的100.75%；同比增长35.74%，主要原因是去年部分功能科目变动高标准农田项目计入城乡社区事务支出。

8.自然资源海洋气象等其他支出85.21万元，完成预算的100.25%，同比下降9.71%。

9.住房保障等其他支出137.26万元，完成预算的100.15%，同比增长1.81%。

10.灾害防治及应急管理支出100.38万元，完成预算的100.38%，同比增长156.26%，主要是安全生产工作需要。

11.其他支出（公益彩票金安排的支出）165.77万元，完成预算的103.61%，同比增长7.92%。

2025年初第十八届人民代表大会第七次会议确定6个民生实事项目，支出预算安排共计1307万元，支出完成情况如下：（1）医疗惠民项目，支出预算安排95万元，完成支出85.39万元。（2）“一老一小”民生保障项目，支出预算安排44万元，完成支出50.14万元。（3）交通服务能力提升项目，支出预算安排830万元，完成支出830万元。（4）兰秀路菜场段污水管网改造工程，支出预算安排10万元，完成支出3.25万元。（5）河道清淤提升项目，支出预算安排60万元，完成支出58.15万元。（6）公共服务提质项目，支出预算安排268万元，完成支出244.23万元。

按照县对我乡财政体制结算办法，2025年我乡财政可用资金为8992.6万元，其中：体制结算资金4234.03万元，支出基数1506.04万元，上级预算专项追加3252.53万元，当年财政总支出8992.6万元，收支相抵后实现年度财政收支平衡。

（三）2025年财政工作回顾

1.聚力民生保障，一体推进海岛共同富裕。

继续发挥财政在实现海岛共富的支撑、保障、引导作用，全乡共计民生支出6892.6万元，占一般公共预算支出超七成。一是扎实落实推进省市县基本公共服务一体化改革。全年承接并统筹分配省以上转移支付资金783.46万元，统筹市县资金1681.54万元。二是强化兜底保障。针对低保户、困境儿童、残疾人等累计发放各类救助、补助资金300余万元。加大“一老一小”服务供给，投入400余万元在幼儿教育、幸福民生综合体建设及运营，老年学堂、幸福食堂、儿童托管服务常态化开展。

2.统筹城乡一体，深化“千万工程”。立足秀山海岛禀赋，统筹财力支持城乡一体化发展，集中资金保障大桥接线风貌提升、海兰线滨海景观带、三礁风情街区、秀美乡村示范带等重点项目建设，持续打造“泥岛花乡、悠享东海”海岛风貌。优化财政支出结构，加大对农村道路提档升级、污水管网延伸、垃圾分类处置、海塘安澜、安全饮水等城乡基础设施投入，推动公共服务资源向渔村、向基层倾斜。统筹资金支持“小岛你好”海岛共富行动，扶持特色渔农产业、文旅融合项目、村集体经济发展，促进城乡要素合理流动、协同发展。坚守生态优先理念，财政资金重点保障岸线整治、生态修复、环境提升、绿化美化等工程，厚植海上花园城市生态本底，以精准高效的财政保障，推动秀山城乡面貌持续蝶变、陆海统筹深度融合、全域美丽提质增效，奋力打造宜居宜业宜游的海岛海上花园样板。

3.全面深化改革，提升财政治理效能。坚持把防范风险、推动财政可持续发展摆在突出位置。一是继续深化预算管理改革，大力优化财政支出结构，牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持集中财力办大事，压减一般性支出，做到能增能减、有保有压。二是筑牢财政风险防线。加强政府债务风险管控，严禁违规举债，杜绝新增隐性债务，兜牢兜实“三保”底线。三是强化内部监督力度。健全预算绩效全过程管理体系，结合“自评+抽评”模式，对100余个项目资金进行跟踪评价，实现绩效目标“源头管控+全程监控”。

各位代表，2025年我乡财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到财政运行中依然存在一些矛盾和问题。既要三保支出又要配合重点项目实施、化解历史问题，整体支出压力仍旧较大。对于这些问题和短板，我们将增强忧患意识、和责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

二、2026年财政预算安排

2026年我们将继续坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展，综合考虑全乡经济发展状况和收支增长因素，编制2026年预算如下：

（一）2026年我乡地方财政收入预计29600万元，比上年收入下降13%，主要是因为常石集团2025年未分配利润分配到国外产生一次性地方税收收入5600万元，扣除该因素影响，预计同比增长3%左右。其中：地方财政固定收入预计28400万元，海运业税收收入预计1200万元。

（二）2026年乡级财政支出预算安排5699.35万元。主要支出分类安排如下：

1.一般公共服务支出1731.43万元，其中：政府办公事务1693.23万元。

2.教育支出146万元。

3.文化旅游体育与传媒支出110万元。

4.社会保障和就业支出210.15万元；

5.卫生健康支出53.67万元；

6.节能环保支出0.69万元；

7.城乡社区事务支出440.07万元；

8.农林水支出2800.35万元；

9.住房保障支出132.82万元；

10.国有资本经营预算支出0.05万元    

11.灾害防治及应急管理支出 50万元。

12.其他支出（彩票公益金支出）24.12万元。

根据县对乡镇的财政体制结算办法，预计测算2026年乡财政可用资金约5700万元；支出预算安排5699.35万元，可实现当年乡级财政收支平衡。

三、攻坚克难，确保完成2026年预算任务

（一）稳健运行，平稳平衡收支管理

坚持财政稳健运行，从严抓好收支平衡管理，做到以收定支、量入为出、精打细算。一是严格规范预算编制与执行管理，依托预算管理一体化系统，强化全流程绩效管控，不断提升财政资金使用效益。二是抢抓机遇政策，用活用好上级支持政策，加大向上争取资金力度。三是牢固树立过紧日子思想，从严管控一般性支出和非刚性支出，严控“三公”经费，优化资金投向，把有限财力用在刀刃上。

（二）集中财力，精准高效保障民生

始终坚持以人民为中心的发展思想，把保基本、保民生、保运转、保重点放在财政工作首位，坚决兜牢民生保障底线。一方面，持续优化财政支出结构，优先保障义务教育、基本医疗、养老社保、低保救助、特困供养等刚性支出，确保各项惠民惠农政策精准落地、资金直达快享。另一方面，聚焦渔农村基础设施、人居环境整治、公共服务提升等，加大投入、补齐短板，用心用情解决群众急难愁盼问题，让财政资金更多投向基层一线、惠及全体群众，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（三）坚持底线，积极化解财政风险

坚持底线思维、强化风险防控，统筹推进财源培育、节支增效和风险化解，全力维护财政平稳运行。一是大力夯实财源基础，依托特色产业发展、村集体经济壮大、项目落地见效拓宽增收渠道，不断增强财政保障能力。二是积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，盘活闲置资产资源，清理规范往来款项，健全财政风险防控长效机制。

2026年度预算表.xlsx

秀山乡乡镇预决算（L19-L22).xlsx