岱东镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

(2026年2月6日岱东镇第十八届人民代表大会第十一次会议上)

2025年,我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，积极应对各种不利影响，克难奋进促进收入增长，改革创新强化财政管理，确保了全镇经济社会的平稳健康发展，实现了年度综合收支平衡。

一、2025年全年财政预算执行情况

（一）2025年一般公共预算收入为3706.24万元，比上年增长8.08%。主要财政收入分类完成情况：

1、一般固定税收收入完成3619.34万元，比上年收入增长7.09%；

2、集装箱税收收入完成79.91万元，比上年收入增长33.38%；

3、海运业收入完成6.99万元，比上年收入增长9.73%。

（二）2025年全镇财政预算内外总支出4949.67万元，主要支出分类完成情况：

预算内财政支出为4949.67万元，完成调整预算数4981万元的99.37%，具体支出项目如下：

一般公共服务支出1437.33万元，完成年初预算数的99.13%；

教育支出42万元，完成年初预算数的100%；

文化体育与传媒支出135.5万元，完成调整预算数的98.19%；

社会保障和就业管理事务支出251.49万元，完成调整预算数的100.60%；

卫生健康支出64.80万元，完成调整预算数的92.57%；

农林水支出2482.39万元，完成调整预算数的99.30%，其中民生实事项目50万元，完成年初预算数的100%；

住房保障支出135.19万元，完成调整预算数的103.99%；

国防支出56万元，完成调整预算数的100%；

节能环保支出20万元，完成调整预算数的100%；

城乡社区支出198.34万元，完成调整预算数的100%；

交通运输支出39.97万元，完成调整预算数的99.92%；

自然资源海洋气象等支出43.52万元，完成调整预算数的100%；

灾害防治及应急管理支出40万元，完成调整预算数的100%；

国有资本经营预算支出0.025万元，完成调整预算数的100%；

其他彩票公益金安排的支出3.11万元，完成调整预算数的100%。

2025年我镇把部分政府性投资及民生实事项目列为参与式预算，经过人大票决产生5个建设项目，实际已完成50万元。分别为：沙洋村村委周边环境提升工程10万元，虎斗村老年活动室提升加固工程10万元，龙头村村容村貌提升工程10万元，北峰村安定弄路面修复工程10万元，涂口村基础设施提升工程10万元，列支农林水支出。

五个项目共预算投资50万元，预算执行完成50万元，完成预算数的100%。

2025年我镇财政预算总可用资金5696.9万元，其中：支出基数1600万元，上级预算追加2347.92万元，奖励补助和税收分成393.02万元，增人增资和盐业人员补助经费484.02万元，保育费48.15万元，上年结余823.79万元。2025年我镇总支出4949.67万元，实现收支平衡。

2025年我镇财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：

（一）积极综合施策，确保财政收入稳中有进

我们坚持将发展作为首要任务，加快推进财源培育，全力配合税收征管部门开展工作，密切关注经济形势变化，动态跟踪重点税源纳税情况。2025年，全镇地方财政预算任务顺利完成。在各部门协同努力下，镇级财政收入保持稳定增长态势。

（二）优化支出结构，提升财政资金使用效益

面对镇财政可用财力有限、刚性支出不断增加的现实情况，我们着力保障政府正常运转和基本公共服务需要。一是确保日常运转经费及时到位；二是增加对社会基层综合治理的投入；三是持续保障民生支出；四是着力改善人居环境，积极扶持“农耕乡韵”发展轴、镇域“四整治、三提升”等重点项目建设，切实增强人民群众的获得感；五是坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，严格落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费开支。

（三）深化财政改革，提升管理规范化水平

扎实推进乡镇财政规范化建设，不断完善财政服务体系。加强科学管理，深化财政监督，提升资金使用效益。严格落实“收支两条线”管理规定，规范非税收入收支监管。加强政府采购和国有资产管理，实现国有资产保值增值。搭建财政公共服务平台，更好发挥公共财政职能。

各位代表，当前我镇财政预算执行总体平稳，这是镇党委政府正确领导、科学决策的结果，是镇人大依法监督、大力支持的结果，也是全镇上下齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行中仍存在一些突出问题：一是宏观经济环境复杂多变，财政收入增长仍面临压力；二是财政保障范围逐步扩大，“三保”和民生等刚性支出增长较快，收支平衡难度较大；三是财政管理效能有待进一步提升，专项资金监管需加强，财政监督力度仍需加大。对此，我们将进一步强化忧患意识、创新意识和责任担当，采取切实措施认真加以改进。

二、2026年财政预算草案

2026年是县对镇财政体制改革完善的关键之年。镇财政将紧紧围绕党代会、人代会提出的工作任务和预算收支目标，认真贯彻落实上级会议精神，牢牢把握促发展、惠民生、强服务三条主线，切实发挥好财政职能作用。

根据上述指导思想，2026年全镇财政预算收支拟作如下安排：

（一）2026年我镇一般公共预算收入安排3947万元，比上年收入增长6.5%，主要收入分类安排如下：

（1）一般固定税收收入安排3857万元，比上年收入增长6.57%；

（2）集装箱税收收入安排82万元，比上年收入增长2.62%；

（3）海运业税收收入安排8万元，比上年收入增长14.45%。

（二）2026年根据我镇财力情况，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效、收支平衡”的方针，建议安排财政支出预算为4812.52万元。主要支出项目安排如下：

1、财政预算内资金安排支出4812.52万元

（1）一般公共服务支出1750万元；

（2）交通运输支出2.5万元：

（3）文化旅游体育与传媒支出130万元；

（4）社会保障和就业支出230万元；

（5）卫生健康支出70万元；

（6）农林水事务支出2500万元；

（7）住房保障支出130万元；

（8）国有企业退休人员社会化管理补助支出0.025万元。

根据上述财政收支预算安排，按照县财政管理体制,财政支出基数预计1600万元，预计上级专项追加资金2500万元，预计奖励补助和税收分成400万元，预计盐业人员补助经费165万元，预计2025年收支结余747.23万元，预计预算可用资金为5412.23万元。2026年支出预算安排4812.52万元，可以实现财政收支平衡。

三、凝心聚力，励精图治，确保完成2026年预算任务

（一）着力培育税源，夯实发展基础。一是加大招商引资力度，围绕高端生活性服务业、旅游休闲、海洋经济、数字经济等重点领域，精准招商。持续优化营商环境，主动服务企业转型升级，切实帮助企业解决实际困难，不断壮大税源基础。二是进一步加强与税务部门的协同联动，强化税收征管，深挖增收潜力，努力做大财政收入规模，增强财政增收的内生动力，确保完成2026年财政收入目标任务。

（二）优化支出管理，构建绩效财政。一是认真贯彻厉行节约反对浪费有关要求，大力优化财政支出结构，强化预算统筹，严格落实党政机关过紧日子要求，全年压减非刚性、非急需和“三公经费”。二是加强各类专项资金整合，发挥财政资金引导和杠杆作用，确保资金精准高效使用。三是强化科学理财、依法理财意识，压实资金使用主体责任，将绩效理念贯穿于财政资金分配、管理和使用全过程。

（三）落实惠民政策，打造民生财政。紧紧把握并严格执行各项惠民政策，积极保障财政配套资金落实。精心组织项目实施，扎实推进各项惠民政策落地见效，努力使全镇群众生产生活条件不断改善，生态环境持续优化，基本公共服务水平稳步提升。进一步做好低保老人、困难老人的保障工作,加强对残疾人、困境儿童等特殊群体的关爱保障。对补助类惠民项目，坚持规范标准，严格审核流程，确保资金发放公平公正、及时准确，让符合条件的群众切实享受到政策红利。

（四）聚焦农文旅融合，赋能乡村振兴。一是突出财政支持重点，2026年财政资金将重点向岱东镇农文旅融合项目倾斜，全力保障“鹿栏大景区”的持续建设与品质提升，深化“半海半田半片街”特色格局，助力打造海岛乡村休闲新地标。二是创新财政投入机制，强化“财政资金引导、社会资本参与”的协同模式，撬动更多资源投向乡村文旅业态培育、基础设施升级及“老屋复兴”等存量资源盘活领域。三是健全利益联结与共富路径，财政政策将着力巩固“镇下属公司+农文旅企业+村集体+农户”的合作模式，探索“保底租金+经营分红”等机制，支持村民以资产、劳务入股，确保乡村振兴成果惠及更多群众。

财政工作在推进发展、改善民生、促进稳定中任务艰巨、责任重大，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝聚全镇人民的智慧和力量，坚定信心、扎实工作、勇于创新、积极进取，为圆满完成我镇财政收支预算和推动高质量发展建设共同富裕示范区海岛样板、奋力谱写高水平海岛现代化新篇章贡献岱东力量！

2025年岱东镇决算表.xlsx

2026年岱东镇预算表.xlsx