关于岱东镇2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况的报告

（2025年7月29日岱东镇第十八届人民代表大会第十次会议上）

2024年, 我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督支持下，在全镇各有关部门共同努力下，积极应对各种不利影响，克难奋进促进收入增长，改革创新强化财政管理，确保了全镇经济社会的平稳健康发展，实现了年度综合收支平衡。

一、2024年财政决算情况

（一）2024年一般公共预算收入为3429.07万元，比上年增长6.08%。主要财政收入分类完成情况：

1、其他结算税收收入完成3362.79万元，比上年收入增长6.54%；

2、集装箱税收收入完成59.91万元，比上年收入减少18.71%；

3、海运业收入完成6.37万元，比上年收入增长175.76%。

（二）2024年全镇财政预算内外总支出8345.25万元，主要支出分类完成情况：

1、预算内财政安排支出为8315.25万元，完成调整预算数8115.23万元的102.43 %，具体支出项目如下：

一般公共服务支出1737.88万元，完成年初预算数的108.62%；

教育支出100万元，完成年初预算数的100%；

文化体育与传媒支出122.63万元，完成调整预算数的102.19%；

社会保障和就业管理事务支出212.73万元，完成调整预算数的102.27%；

卫生健康支出68.37万元，完成调整预算数的99.09%；

农林水事务支出5684.3万元，完成调整预算数的103.35%，其中民生实事项目50万元，完成年初预算数的100%；

住房保障支出131.11万元，完成调整预算数的100.85%；

国防支出7万元，完成调整预算数的100%；

节能环保支出14.8万元，完成调整预算数的100%；

城乡社区支出108.45万元，完成调整预算数的100%；

交通运输支出59.15万元，完成调整预算数的100%；

自然资源海洋气象等支出42.01万元，完成调整预算数的100%；

政府性基金支出56.8万元，完成调整预算数的100%；

国有资本经营预算支出0.02万元；完成调整预算数的100%。

2024年我镇把部分政府性投资及民生实事项目列为参与式预算，经过人大票决产生5个建设项目，实际已完成50万元。分别为：沙洋村花园村建设项目10万元，龙头村花园村建设项目10万元，涂口村整洁田园项目10万元，北峰村整洁田园项目10万元，虎斗村整洁田园项目10万元，列支农林水利事务支出。

五个项目共预算投资50万元，预算执行完成50万元，完成预算数的100%。

2、预算外财政支出为30万元。

教育支出30万元，完成调整预算数的100%。

2024年我镇财政预算内外总可用资金8376.6万元，预计预算内可用资金8346.6万元，其中：支出基数1600万元，上级预算追加5314.59万元，预计奖励补助和税收分成400万元，盐业人员补助经费190万元，上年结余842.01万元；预算外可用资金为30万元。2024年我镇总支出8345.25万元，实现收支平衡。

根据上述支出，2024年度财政预算内外收支相抵后实现年度累计收支平衡。

二、2025年上半年预算执行情况

2025年, 我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，共同完成目标任务：

（一）2025年上半年我镇实现一般公共预算收入1551.16万元，完成年初预算3710万元的41.81%，主要收入分类安排如下：

1、其他结算税收收入完成1508.08万元，完成年初预算3628万元的41.57%；

2、集装箱税收收入完成36.67万元，完成年初预算75万元的48.89%；

3、海运业税收收入6.41万元，完成年初预算7万元的91.57%。

（二）2025年上半年全镇财政预算内外总支出为1856.82万元，主要支出分类完成情况：

财政预算内资金安排支出1856.82万元，完成年初预算7387.53万元的25.13%：

一般公共服务支出857.69万元；完成年初预算1750万元的49.01%；

教育支出42万元；完成年初预算70万元的60%；

文化旅游体育与传媒支出2万元；完成年初预算150万元的1.33%；

社会保障和就业管理事务支出88.87万元；完成年初预算215万元的41.33%；

卫生健康支出22.30万元；完成年初预算70万元的31.86%；

城乡社区支出3.65万元；完成年初预算5万元的73%；

农林水事务支出758.95万元；完成年初预算5000万元的15.18%；

其他邮政业支出2.5万元；完成年初预算2.5万元的100%；

住房保障支出78.86万元；完成年初预算130万元的60.67%。