‍一、概况

（一）部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态领域工作的县工作部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共岱山县委宣传部（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，中共岱山县委宣传部（汇总）部门决算包括：中共岱山县委宣传部2024年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共3个。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、理论科、宣传科、网络信息科、文化出版科、综合科、网络管理和应急科、网络引导和传播科、网络安全和信息化科、创建科、社会科。

纳入中共岱山县委宣传部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2024年度部门决算公开表（详见附件）

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3218.69万元，支出总计3218.69万元。与2023年度相比，各减少982.12万元，下降23.38%，主要原因是省、市、县级项目资金减少，项目资金调剂到其他预算单位增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3166.11万元，包括：财政拨款收入3166.11万元（其中：一般公共预算3162.12万元，政府性基金预算3.99万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3218.69万元，其中：基本支出1009.01万元，占31.35%；项目支出2209.68万元，占68.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3218.69万元，支出总计3218.69万元，与2023年相比，各减少982.12万元,下降23.38%，主要原因是省、市、县级项目资金减少，项目资金调剂到其他预算单位增加。

财政拨款支出年初预算数6115.85万元，完成年初预算的52.63%，主要原因是项目资金调剂到其他预算单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3214.70万元，占本年支出合计的99.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少981.81 万元，下降23.40%，主要原因是省、市、县级项目资金减少，项目资金调剂到其他单位增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3214.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2661.08万元，占82.78%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出338.79万元，占10.54%。社会保障和就业支出（类）支出99.32万元，占3.09%。卫生健康支出（类）支出34.17万元，占1.06%。住房保障支出（类）支出81.34万元，占2.53%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6062.29万元，支出决算为3214.70万元，完成年初预算的53.03%，主要原因是项目资金调剂到其他预算单位，其中 2024年创建全国先进文明城市专项经费调出1733.98万元， 2024年县级基层宣传文化专项经费调出550.14万元。其中：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为799.16万元，支出决算为794.18万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资、奖金减少。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3644.50万元，支出决算为1865.90万元，完成年初预算的51.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂到其他预算单位，其中2024年创建全国先进文明城市专项经费调出1733.98万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1100.00万元，支出决算为257.76万元，完成年初预算的23.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂到其他预算单位，其中2024年县级基层宣传文化专项经费调出550.14万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为300.05万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的17.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金调剂到其他预算单位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为67.21万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.61万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.19万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的92.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为81.80万元，支出决算为81.34万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.01万元，其中：

人员经费903.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费105.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.99万元，占本年支出合计的0.12%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.31万元,下降7.22%，主要原因是省拨政府性基金项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.99万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.99万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53.56万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的7.46%，主要原因是省拨政府性基金项目调剂到其他单位。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为53.56万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的7.46%，决算数小于预算数的主要原因是省拨政府性基金项目资金调剂到其他单位。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严管控接待经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为11.84万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.14万元,下降1.16%,主要原因是厉行节约，从严管控接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位公车改革无公务车辆。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位公车改革无公务车辆。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待103批次，累计658人次。主要用于接待各类央视、省、市 有关新闻媒体报道的工作人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严管控接待经费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.84万元，主要用于各类央视、省、市有关新闻媒体报道的工作人员等，接待103批次，累计658人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为99.84万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是福利费调增，比2023年度增加9.42万元，增长9.86%，主要原因是福利费调增。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额457.54万元。其中：政府采购货物支出37.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出419.75万元。授予中小企业合同金额317.54万元，占政府采购支出总额的69.40%，其中：授予小微企业合同金额297.59万元，占授予中小企业合同金额的93.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.89%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，中共岱山县委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共岱山县委宣传部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目20个，共涉及资金2074.35万元，占一般公共预算项目支出总额的65.60%。

组织对2024年度省拨国家电影事业发展专项资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共岱山县委宣传部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2024年文化礼堂建设和管理经费和2024年宣传与网络意识形态教育经费绩效自评具体情况如下：

2024年文化礼堂建设与运行项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为87.4万元，执行数为86.67万元，完成 预算的99.17%。主要产品和效果：各项工作扎实推进，各项目标圆满完成。效果是：1.传承和发扬了地方传统特色文 化。2.丰富农村文化生活，提高村民文化素养。3.弘扬美德，树立鲜明价值导向。发现的问题及原因：一是缺乏经费保障，支持力度有待加强；二是缺乏人力资源；三是文化人才匮乏。下一步改进措施：一是资金投入多元，建立多元化机制，多渠道筹集资金，对不同类型村庄的文化礼堂建设实行分类推进；二是推行文化礼堂理事会制度，注重文化礼堂管理员的挑选和培养，安排有文化、有精力、有热心、讲奉献的人员担任专职管理员，利用各种学习机会，加强对他们的教育培训，积累管理经验；三是建好队伍、培训人才，优化队伍资源，有效整合渔农村远程教育，农家书屋和文化礼堂等基层文化管理力量，建立统一有序、分工明确的社区文化队伍。

2024年宣传与网络意识形态教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为65万元，执行数为64.47万元，完成 预算的99.18%。主要产品和效果：各项工作扎实推进，各项目标圆满完成。效果是：围绕“3月12日沈华忠再救16人”事件，打造传播量超10亿的现象级新闻行动，其中人民日报、新华社、央视新闻、环球时报、美丽浙江等近百家国内主流媒体平台第一时间关注报道，实现全网 10亿+现象级传播。依托东沙非遗大联展、海蜇节、风筝板亚洲锦标赛等海岛特色节庆赛事活动，策划并组织6场“in舟山 连世界”国际传播活动，累计在国际日报、环球周报、共同社等海外主流媒体发稿数150多条次；邀请海外留学生拍摄制作《洋眼看浙江 走进东沙古渔镇》短视频。结合县委县政府中心工作、重点工作，联动央媒省媒加强策划及宣传报道力度，“岱山”高频亮相县外主流全媒体平台，累计在新华网、中国网、浙江日报等市级以上主流媒体平台上稿1200条次以上，有效扩大了岱山对外影响力和知名度。发现的问题及原因：一是宣传力度有待加强，对外联动不足；二是内容挖掘不够深入；三是传播形式创新不足。下一步改进措施：一是聚焦特色，内容为王。深入挖掘海洋文化特色，围绕海洋经济、海岛旅游、重大项目等，讲好有温度的岱山故事；二是精准施策，国家省市县媒体多级联动。内部打破部门壁垒，整合全县宣传资源，外部积极与上级媒体和宣传部门合作，提升传播层级和影响力；三是拥抱技术，创新形式。除了有效运用图文等传统传播方式外，加强短视频、直播等新技术展示岱山，宣传岱山。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果(详见附件）

中共岱山县委宣传部2024年度部门决算公开.pdf