一、概况

（一）单位职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。举办现代远程高等专科、本科教育和中等专业教育，开展职业教育；举办岗位培训、继续教育等各种上非学历教育。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江广播电视大学岱山分校单位决算仅为本级预算。

纳入浙江广播电视大学岱山分校2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。从预算单位构成看，本单位内设：院长室、办公室、社区教育部、学历教育部、职业培训部、各乡镇教学点等。

二、2024年度单位决算公开表（表格详见附件）

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1206.65万元，支出总计1206.65万元。与2023年度相比，各增加744.49万元，增长161.09%，主要原因是24年年中并入各乡镇成校导致收入、支出大幅增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1206.65万元，包括：财政拨款收入1121.06万元（其中:一般公共预算1121.06万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入85.60万元，占收入合计7.09%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1206.65万元，其中:基本支出1194.71万元，占99.01%；项目支出11.94万元，占0.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1121.06万元，支出总计1121.06万元，与2023年相比，各增加777.32万元，增长226.14%,主要原因是24年各乡镇动成校并入我校，人员增加，导致收入、支出与去年相比增长显著。

财政拨款支出年初预算数830.83万元，完成年初预算的134.93%，主要原因是24年年中各乡镇成校并入我校，人员费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1121.06万元，占本年支出合计的92.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加777.32万元，增长226.14%，主要原因是24年7所乡镇成校合并入我校，人员大幅增加、支出也明显增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1121.06万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出1121.06万元，占100.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.83万元，支出决算为1121.06万元，完成年初预算的134.93%，主要原因是24年年中各乡镇成校并入我校，人员增加、支出数增加，导致与年初预算数相比增加。其中：

教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)年初预算为830.83万元，支出决算为1121.06万元，完成年初预算的134.93%，决算数大于预算数的主要原因是24年年中各乡镇成校并入我校，人员增加，决算数超预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.12万元，其中：

人员经费1027.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费81.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度的公务接待数未超预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无安排因公出国相关费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及费用的发生。公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.34万元,下降73.78%,主要原因是本年公务接待人次下降，支出下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车购置，及相关运行产生的维护费。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排相关公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待1批次，累计6人次。主要用于接待省市开放大学工作指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是对全年的公务接待需求预测较准，实际执行中没有出现重大偏差。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待省市开放大学工作指导接待1批次，累计6人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.44万元。其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，浙江广播电视大学岱山分校及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育（局）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金11.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果。（表格详见附件）

本单位2024年度只有1个一级预算项目2024年教师培训经费专用资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标、项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目年年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师培训经费已在本项目完成支出。

发现存在问题及原因：培训时间跨度大，经费额度不够。下一步改进措施：随着教师90学时培训计划的实施，培训费支出增加，要进一步加大对培训经费投入合理安排，确保所有教师能完成高质量的培训计划。

本单位2024年度只有1个一级预算项目

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设 、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育的支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、附件（表格详见附件）

浙江广播电视大学岱山分校2024年度单位决算.pdf