目录

一、岱山县人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）岱山县人民代表大会常务委员会办公室机构设置情况

二、2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算情况说明

（三）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算情况说明

（四）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、岱山县人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

1.负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2.负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3.牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4.负责人大常委会机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务。

5.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县人大常委会机关党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6.负责与县委办、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7.完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）岱山县人民代表大会常务委员会办公室机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算共包含本级预算1个。

二、2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算1873.7万元。

（二）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算情况说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算1873.7万元，比上年执行数减少6.63万元；下降0.35%,主要是项目经费减少等。

其中：一般公共预算拨款收入1873.7万元，占100%；政府性基金收入无；国有资本经营预算收入无；财政专户管理资金无；事业收入无；事业单位经营收入无；上级补助收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无；上年结转无；

（三）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算情况说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算1873.7万元，比上年执行数减少6.63万元；下降0.35%,主要是项目经费减少等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1498.57万元、社会保障和就业支出181.26万元、卫生健康支出66.33万元、住房保障支出127.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1474.43万元，占78.69%；日常公用支出152.44万元，占8.14%；项目支出246.83万元，占13.17%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支总预算1873.7万元。收入包括：一般公共预算1873.7万元、政府性基金无、国有资本经营预算无；支出包括：一般公共服务支出1498.57万元、社会保障和就业支出181.26万元、卫生健康支出66.33万元、住房保障支出127.54万元。

（五）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款1873.7万元，比上年执行数减少6.63万元；下降0.35%,主要是项目经费减少等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1498.57万元，占79.98%；社会保障和就业支出181.26万元，占9.67%；卫生健康支出66.33万元，占3.55%；住房保障支出127.54万元，占6.80%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1251.74万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）191.63万元，主要用于代表履职能力提升、人大信息宣传经费、网站维护与设备修购费及单位各委室日常运行等一般行政管理事务方面支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）55.2万元，主要用于县十七届人大五次会议方面支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.84万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.42万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.33万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.54万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1626.87万元，其中：

人员经费1474.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费152.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费预算数为16.59万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算7.13万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员按要求参加单位安排的出国参团任务，以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国（境）任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年按实际工作需要安排。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算9.46万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年无公务用车购置及运行维护费预算安排，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算152.44万元，比上年预算增加5.66万元，上升3.86%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额43.25万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.05万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，岱山县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0车辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金246.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2026年岱山县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表（表格详见附件）

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算.pdf