中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室

一、中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室单位概况

（一）主要职能

根据县委办〔1997〕64号文件《关于印发中国人民政治协商会议岱山县委员会机关机构改革方案》，县政协委员会机关设置办公室，现有提案委员会、委员工作委员会、经济科技委员会、港澳台侨与社会和法制委员会、文史资料与教文卫体委员会、农业与人口资源环境委员会。县政协办公室是政协岱山县委员会的办事机构，主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议的会务工作。

（二）组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责起草县政协的重要文件和有关材料。

（四）协调安排县政协委员和市政协在岱委员的视察、调查、座谈、调研等活动，并承担有关服务和有关材料。

（五）宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策，报道县政协重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。

（六）负责管理县政协机关的人事、劳动工资和行政后勤工作。

（七）承办县政协领导交办的其他工作。

（二）中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026部门预算包含本级预算。

二、2026年中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年收支总预算1752.29万元。

（二）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年收入预算1752.29万元，比上年执行数增加44.94万元，增长2.56%，主要是《衢山史话》经费，调入人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1752.29万元，占100%。政府性基金收入无；国有资本经营预算无；财政专户管理资金无；事业收入无；事业单位经营收入无，上级补助收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无；上年结转无。

（三）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年支出预算1752.29万元，比上年执行数增加44.94万元，增长2.56.00%，主要是《衢山史话》经费，调入人员增加经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1398.74万元、社会保障和就业支出171.78元、卫生健康支出62.39万元、住房保障支出119.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1364.08万元，占77.85%；日常公用支出139.65万元，占7.97%；项目支出248.56万元，占14.18%；事业单位经营支出无。上缴上级支出无；对附属单位补助支出无。

结转下年0万元

（四）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年财政拨款收支总预算1752.29万元。收入包括：一般公共预算1752.29万元、政府性基金无、国有资本经营预算无；支出包括：一般公共服务支出1398.74万元、社会保障和就业支出171.78万元、卫生健康支出62.39万元、住房保障支出119.38万元。

（五）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款1752.29万元，比上年执行数增加44.94万元，增长2.56%,主要是《衢山史话》经费，人员调入经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1398.74万元，占79.82%；社会保障和就业支出171.78万元，占9.80%；卫生健康支出62.39万元，占3.56%；住房保障支出119.38万元，占6.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1150.18万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）248.56万元，主要用于政协常委会读书、徐福研究会、文史工作及资料和委员工作室，政协各委室工作经费,数字政协,信创替换任务经费,委员履职经费，政协会议，盐业人员等方面支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.52万元，主要用于我单位干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.26万元，主要用于我单位干部职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.39万元，主要用于我单位干部职工的基本医疗保险缴费支出；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.38万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年一般公共预算基本支出1503.73万元，其中：

人员经费1364.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费139.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、　公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费等。

（七）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年“三公”经费预算9.3万元.比上年预算数减少0.5万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元与上年预算数持平。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算9.3万元，比上年预算数减少0.5万元，主要用于省、市政协来岱调研视察和兄弟县（区）政协来岱考察等。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算139.65万元。比上年预算增加18.9万元，增长13.53%，主要是人员经费增长。

2.政府采购情况

2026年中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室共有公务用车0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室部门预算安排购置车辆0辆，其中，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2026年中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金248.56万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室的人员基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室的项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位公务员医疗补助款。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位住房公积金支出。

四、2026年中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室部门预算表（表格详见附件）

中国人民政治协商会议岱山县委员会办公室2026年部门预算.pdf