目录

一、岱山县残疾人联合会概况

（一）主要职能

（二）岱山县残疾人联合会机构设置情况

二、2026年岱山县残疾人联合会预算安排情况说明

（一）关于岱山县残疾人联合会2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县残疾人联合会2026年收入预算情况说明

（三）关于岱山县残疾人联合会2026年支出预算情况说明（四）关于岱山县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年岱山县残疾人联合会部门预算表

（一）2026年部门（单位）收支预算总表

（二）2026年部门（单位）收入预算总表

（三）2026年部门（单位）支出预算总表

（四）2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2026年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2026年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2026年部门（单位）项目支出绩效表

一、岱山县残疾人联合会概况

岱山县残疾人联合会是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受县政府有关部门对口指导，与各乡镇残联机构建立业务关系。

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的国际国内交流与合作。

9. 指导乡镇残联的业务工作。

10. 承担县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

（二）岱山县残疾人联合会机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县残疾人联合会2026年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共1个，主要是岱山县残疾人劳动就业和康复指导中心。

二、2026年岱山县残疾人联合会预算安排情况说明

（一）关于岱山县残疾人联合会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县残疾人联合会2026年收支总预算642.35万元。

（二）关于岱山县残疾人联合会2026年收入预算情况说明

岱山县残疾人联合会2026年收入预算642.35万元，比上年执行数减少648.27万元，下降50.23%，主要是2026年中央、省及市级上级拨付资金未确定分配方案，暂未下达。

其中：一般公共预算拨款收入624.35万元，占97.20%；上年结转18万元，占2.8%。

（三）关于岱山县残疾人联合会2026年支出预算情况说明

岱山县残疾人联合会2026年支出预算642.35万元，比上年执行数减少648.27万元，下降50.23%，主要是2026年中央、省及市级上级拨付资金未确定分配方案，暂未下达。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出607.04万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出24.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出279.41万元，占43.50%；日常公用支出39.69万元，占6.18%；项目支出323.25万元，占50.32%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算642.35万元。收入包括：一般公共预算收入642.35万元；支出包括：社会保障和就业支出607.04万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出24.22万元。

（五）关于岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款642.35万元，比上年执行数减少634.25万元，下降49.68%，主要是2026年中央、省及市级上级拨付资金未确定分配方案，暂未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出607.04万元，占94.50%；卫生健康支出11.09万元，占1.73%；住房保障支出24.22万元，占3.77%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）255.38万元，主要用于残疾人事业的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）3.5万元，主要用于残疾人事业一般行政管理事务方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）66.24万元，主要用于残疾人事业残疾人康复方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）94.52万元，主要用于残疾人事业残疾人就业方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）24.89万元，主要用于残疾人事业残疾人体育方面支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）134.1万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.94万元，主要用于单位按规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.47万元，主要用于单位按规定实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.09万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.22万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出319.1万元，其中：

人员经费279.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费39.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出情况说明

岱山县残疾人联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少14.02万元。主要是中央及省级上级拨付资金未确定分配方案，暂未下达。

（八）关于岱山县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县残疾人联合会2026年“三公”经费预算数为5.1万元，比上年预算数减少0.12万元，下降2.30%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算安排，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年与上年都无安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.5万元，比上年预算数减少1.2万元，下降7.41%。主要用于接待省、市来我会调研检查的上级部门等支出。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定和省委“28条规定”等规定，精简开支，严格控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位公车改革后不再购置公务用车；公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约原则。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年岱山县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算39.69万元，比上年预算数增加3.1万元，增长8.47%，主要是新招参公人员1人对应日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2026年岱山县残疾人联合会政府采购预算总额102.27万元，其中：政府采购货物预算8.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，岱山县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2026年岱山县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金323.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指在残疾人事业中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本经费支出，包括人员经费、公用经费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指在残疾人事业中行政单位和参照公务员法管理的事业单位发生的项目经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2026年岱山县残疾人联合会部门预算表（表格详见附件）

岱山县残疾人联合会2026年部门预算.pdf