关于岱山县2024年度财政收支决算草案的报告

（2025年8月26日在岱山县第十七届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上）

主任、各位副主任、各位委员：

一、2024年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年完成全县财政总收入355371万元，同比增长10.2%。完成一般公共预算收入241836万元，同比增长6.5%，完成调整预算241900万元的99.97%。其中：地方税收收入138567万元，同比增长11.1%；非税收入103269万元，同比增长0.9%。一般公共预算支出完成548260万元，同比下降3.4%，完成调整预算583428万元的94.0%。

按照分税制预算管理体制，全年一般公共预算总可用资金548260万元，其中一般公共预算收入241836万元，中央返还收入8126万元，争取省、市各项补助收入273015万元，债务转贷收入20900万元，动用预算稳定调节基金28000万元，调入资金65283万元，上年结转收入68037万元；减上解上级支出46022万元，减债务还本支出15000万元，减援助其他地区支出820万元，减安排预算稳定调节基金23800万元，减结转下年支出71295万元。当年一般公共预算支出548260万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2024年全县政府性基金预算收入70792万元，同比下降64.2%，完成调整预算160478万元的44.1%。政府性基金预算支出251789万元，同比下降1.5%，完成调整预算353957万元的71.1%。支出根据收入规模安排，全年政府性基金总可用资金251789万元，其中政府性基金预算收入70792万元，调入资金122674万元、债务转贷收入55000万元、上级补助12506万元和上年结转收入22728万元；减上解上级支出158万元、调出资金2211万元、债务还本支出20500万元、减结转下年支出9042万元。当年政府性基金支出251789万元。2024年度政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2024年社会保险基金预算收入完成46688万元，同比增长7.6%，完成年初预算45979万元的101.5%。其中本级收入46688万元，完成年初预算45979万元的101.5%，同比增长7.6%。2024年社会保险基金预算支出完成47391万元，同比增长7.5%，完成年初预算46892万元的101.1%。其中本级支出47391万元，完成年初预算46892万元的101.1%，同比增长7.5%。

（四）国有资本经营收支决算情况

2024年本级国有资本经营预算收入1264万元，同比增长5.3%，完成年初预算1264万元的100%。加上级转移支付14万元，收入总计1278万元，完成年初预算的100%，同比增长5.3%。国有资本经营预算本级支出773万元，支出总计1278万元，完成年初预算的100%，同比增长5.3%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出14万元，国有企业亏损补贴759万元，化债资金提取126万元，社保费提取379万元。2024年度国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

2024年向上申请新增政府债务限额43400万元，其中：一般债务8900万元，专项债务34500万元。2024年末，岱山县本级地方政府债务限额1004500万元，其中：一般债务558100万元、专项债务446400万元。县本级地方政府债务余额为1004445万元，其中：一般债务558100万元、专项债务446345万元。债务还本付息支出68029万元，其中：债券还本支出15000万元；置换存量隐债还本支出20500万元；债务付息支出32529万元，其中：一般债务付息支出18982万元、专项债务付息支出13547万元。

二、2024年财政支出和预算执行效果

（一）稳收入、优支出，全力保障财政平稳运行

通过横向联动税务、住建等部门和纵向争取上级资金构建增收体系，争取各类债券等资金10.21亿元。闭环管理重点税源，关注绿色石化、港口等集群产能释放，依法应收尽收。全年压减非刚性、非急需和“三公”经费等资金1.76亿元，完成项目概预算审核33次、核减工程造价金额7666万元。规范国有资产管理，盘活调剂闲置房产14处，“线上公物仓”入库闲置资产61件。

（二）强内控、聚智能，赋能财政管理提质增效

监督指导全县111家行政事业单位内控制度建设，抽查2家整改6项漏洞。依托浙江财政非税和票据管理平台，科学设置量化预警指标，入选“2024年浙江省非税收缴及时性预警监控试点”，全年完成凭证225笔，共计79159万元。启用浙里基财智控“一键直达”应用，打造“数据多源、纵横贯通、高效协同、监管闭环、服务便捷”的基层财政管理安全风险智控应用场景，全年共计发放资金42040万元、24.92万人次。

（三）盯重点、强保障，落实各级重大决策部署

“两新”政策加力扩围，争取1.09亿元支持重点领域更新换新，持续释放投资潜力和消费活力。各级“8+4”政策资金支出22.44亿元，提振市场信心推动发展。全年民生支出422932万元，占一般公共预算支出的77.1%。延续实施失业保险稳岗返还等政策，及时向失业人员等人群发放各类补助补贴2987万元。

（四）扶企业、兴科教，推进新质生产加快发展

全年下达各级惠企资金7088万元，支持现代航运服务业、制造业等高质量发展。持续优化营商环境，全面落实民营经济32条，严格落实授予中小企业政府采购合同金额2.75亿元任务目标。全年拨付制造业技术改造资金3553万元，惠及企业33家。深入实施创新深化和“315”科技创新体系建设工程，科技创新资金支出1367万元、大数据政府投资项目支出4399万元、人才资金支出2958万元。

（五）夯基础、促振兴，着力打造共富海岛样板

夯实基础支撑，安排县级财政资金47220万元，支持海塘安澜工程等政府投资项目。保障重大水利、交通、市政基础设施建设，争取国债资金及省级水利资金29135万元，拨付PPP项目补助资金23366万元。安排资金20000万元，推进渔船减船转产。安排3047万元支持“千船引领、万船整治”工程。建立“县聘乡用”财政专项补助机制，推进海岛医疗卫生人才队伍一体化建设。拨付2023年度打造共富乡村试点项目省级以上财政资金2000万元。完成2024年“一事一议”项目立项34个，总投资4537万元。

（六）促改革、赋动能，持续增强国企核心功能

完善国企改革顶层设计，出台《岱山县国资国企改革攻坚深化提升行动实施方案（2024—2025年）》。清退不具备竞争优势、缺乏发展潜力的企业6家，专业化整合5家企业成立农发集团。推进“海纳云”建设和公共培训中心运行等业务，提升企业市场化经营能力，全县国企资产总额486.71亿元、增长8.1%。有力降低企业综合融资成本，全县国有企业累计新增融资118.51亿元，综合利率较年初下降14个BP。全县国有企业实施投资项目44个，累计完成投资20.5亿元。

（七）肃纪律、守底线，增强资金风险抵御能力

完成重点评价项目9个、涉及资金4.46亿元。始终将“三保”作为预算安排的重中之重，切实兜牢“三保”支出底线。建立健全防范化解地方政府债务风险长效机制，全年隐性债务化解13.15亿元，争取到置换隐债的再融资专项债券2.05亿元。全面落实和实施失业保险、工伤保险省级统筹工作，争取到省财政厅企业职工基本养老保险帮扶资金1.61亿元。

岱山县2024年财政收支决算附表.xlsx

岱山县2024年县级政府重大投资项目预算执行情况.docx

2024年县级政府重大投资项目预算执行情况.xls