（2025年8月6日在长涂镇第十六届人民代表大会第八次会议上）

各位代表：

现向大会报告长涂镇2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

2024年财政决算情况

2024年，在镇党委的正确领导与镇人大的有力监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，紧密结合全镇发展与稳定的大局，积极作为，优先保障重点领域需求，对关乎民生福祉、经济发展的关键项目，给予充分的资金支持，同时，加强财政监管，严格把控资金流向与使用效益，确保财政资金安全、规范、高效运行。通过不懈努力，我镇财政工作有效保障了经济和社会各项事业的蓬勃发展。

一、2024年我镇财政总收入15105.19万元。本年主要财政收入分类完成情况：

1、中央级财政收入完成6399.54万元。

2、省市级财政收入完成-1459.40万元（负数为退税数大于收入数导致）。

3、镇级地方财政收入完成10165.05万元。

其中:（1）地方固定收入完成8992.07万元；

（2）海运业税收收入完成1172.98万元。

二、2024年全镇财政预算总支出为7252.68万元，同比增长8.68%，完成调整预算的99.76%，主要支出分类完成情况及具体支出项目如下：

1、一般公共预算支出决算情况：

（1）一般公共服务支出2110.92万元，完成调整预算的100.52%；

（2）国防支出1.00万元，完成调整预算的100.00%；

（3）教育支出69.25万元，完成调整预算的98.94%；

（4）文化旅游体育与传媒支出167.41万元，完成调整预算的98.48%；

（5）社会保障和就业支出463.68万元，完成调整预算的100.80%；

（6）卫生健康支出346.84万元，完成预算的104.40%；

（7）节能环保支出8.00万元，完成调整预算的100.00%；

（8）城乡社区支出484.31万元，完成调整预算的96.86%；

（9）农林水支出3172.26万元，完成调整预算的99.13%；

（10）交通运输支出72.64万元，完成调整预算的103.77%；

（11）自然资源海洋气象等支出82.59万元，完成调整预算的103.23%；

（12）住房保障支出127.58万元，完成预算的96.13%。

2、政府性基金预算支出决算情况：

（1）城乡社区支出14.37万元，完成调整预算的102.64%。

（2）其他支出131.63万元，完成调整预算的99.72%。

3、国有资本经营预算支出决算情况：

（1）国有资本经营预算支出0.20万元，完成预算的100.00%。

以上所列支出均为预算内支出，已包含2024年共安排的8项政府民生实事项目。

三、收支决算情况

按照县对我镇财政体制结算办法，2024年我镇财政可用资金为7293.55万元，其中：上年结余资金1899.27万元，支出基数1668.66万元，上级财政各项追加及追减后资金3725.62万元，收支相抵后实现年度财政收支结余40.87万元。

2025年上半年预算执行情况

2025年, 我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，齐力完成目标任务，经测算，2025年上半年财政预算具体执行情况如下：

一、2025年上半年我镇财政总收入14387.36万元，同比增长35.16%，完成年初预算的89.85%，本年主要财政收入分类完成情况如下：

1、中央级财政收入完成6163.94万元，省市级财政收入41.02万元，合计6204.96万元，完成年初预算的118.48%。

2、镇级地方财政收入完成8182.40万元，同比增长28.28%，完成年初预算的75.94%。

其中：（1）地方固定税收收入完成7204.88万元；

（2）海运业税收收入完成977.52万元；

二、2025年上半年全镇财政预算总支出为1779.72万元，完成年初预算的38.07%，主要支出分类完成情况及具体支出项目如下：

1、一般公共预算支出：

（1）一般公共服务支出784.11万元，完成年初预算的33.33%；

（2）科学技术支出293.55万元，完成年初预算的100.00%；

（3）文化旅游体育与传媒支出0.82万元，该笔为追加资金支出；

（4）社会保障和就业支出163.14万元，完成年初预算的0.27%；

（5）卫生健康支出25.97万元，完成年初预算的35.09%；

（6）城乡社区支出274.21万元，完成年初预算的70.31%；

（7）农林水支出102.38万元，完成年初预算的10.26%；

（8）自然资源海洋气象等支出54.00万元，该笔为追加资金支出；

（9）住房保障支出53.18万元，完成年初预算的41.22%；

（10）灾害防治及应急管理支出13.86万元，完成年初预算的92.43%。

2、政府性基金预算支出：

（1）其他支出14.50万元，完成年初预算的69.05%。