一、概况

（一）部门职责

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

2.宣传和普及科学知识，推广先进技术，提高全民科技意识和科技素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

4.参与科技政策的制定，开展决策论证；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

5.开展科技人员继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务。

6.开展科技交流与合作，加强横向学术联系。

7.开展科协组织建设，加强对县级学会（协会）及乡镇科技工作的管理、指导和服务。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，岱山县科学技术协会（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入岱山县科学技术协会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2024年度部门决算公开表（详见附件）

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计271.74万元，支出总计271.74万元。与2023年度相比，各增加4.78万元，增长1.79%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是切实提高了人均科普经费安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计271.74万元，包括：财政拨款收入271.74万元（其中：一般公共预算271.74万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计271.74万元，其中：基本支出109.54万元，占40.31%；项目支出162.20万元，占59.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计271.74万元，支出总计271.74万元，与2023年相比，各增加4.78万元，增长1.79%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是切实提高了人均科普经费安排。

财政拨款支出年初预算数252.14万元，完成年初预算的107.77%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是切实提高了人均科普经费安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.78万元，增长1.79%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是切实提高了人均科普经费安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.74万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出245.97万元，占90.52%。社会保障和就业支出（类）支出12.46万元，占4.58%。卫生健康支出（类）支出4.61万元，占1.69%。住房保障支出（类）支出8.71万元，占3.21%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.14万元，支出决算为271.74万元，完成年初预算的107.77%，主要原因是增加了“之江同心新知新质圆桌会”（石化新材料专场）活动经费的支出。其中：

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为28.99万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是盐业人员经费支出增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为81.26万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为112.00万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是支出严格按年初预算安排执行。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为4.47万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的433.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加了“之江同心新知新质圆桌会”（石化新材料专场）活动经费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.40万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.20万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.60万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.20万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.54万元，其中：

人员经费97.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费12.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按照预算安排执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是2024年度无因公出国（境）费用收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革公车移交平台，无公务用车购置及运行维护费收支安排。公务接待费支出决算为0.38万元，占100.00%。与2023年度相比，减少1.11万元,下降74.68%,主要原因是公务接待经费使用严格执行八项规定, 中央八项规定和省、市、县政府关于厉行节约反对浪费的规定，减少接待人次，降低接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费用收支安排；全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革公车移交平台，2024年度无公务用车购置及运行维护费收支安排；

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革公车移交平台，2024年度无公务用车购置费收支安排；主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革公车移交平台，2024年度无公务用车运行维护费收支安排；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待1批次，累计19人次。主要用于接待调研和交流工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费严格按照预算安排执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于调研交流工作接待1批次，累计19人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为12.53万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少；比2023年度增加1.06万元，增长9.26%，主要原因是日常公用经费支出比去年增加。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额8.04万元。其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.06万元。授予中小企业合同金额8.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，岱山县科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县科学技术协会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金162.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：一是全年在各乡镇开展农函大培训人次1500以上；二是全年组织科普宣传活动次数8次以上；三是全年科普宣传资料发放数量5000份以上。为提高全民科学素质服务，广泛开展科学普及活动，全民科学素质得到有效提升。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

岱山县科学技术协会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2024年科普经费项目和2024年科学素质行动经费项目绩效自评具体情况如下：

2024年科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，全面加强自身能力建设，举办“岱你科普·学游东海”青少年科普研学系列活动；开展社会主义核心价值观教育、服务保障绿色石化基地、“科普助力乡村振兴”三下乡等活动；举办县第22届科普节暨2024年全国科普日系列活动，已开展科普活动5场次。发放各类科普资料4500册。全年开展农函大各类实用技术培训450人次。发现的问题及原因：一是基层科普阵地建设热情不高，基层村、社区或基层科普项目实施单位资金紧张，而科协给予的科普经费支持有限，配套资金的缺乏造成基层科普阵地建设热情不高；二是基层科普阵地服务队伍不稳定，目前科普阵地服务，特别是讲解员队伍都是志愿者，对阵地的宣传成果带来不足，而队伍的不稳定，阵地基本成为展览室。下一步改进措施：一是充分发挥全民科学素质成员单位的作用，各单位在各自领域内的科普宣传引起重视，要发挥合力作用，形成科普宣传热情。二是加强资金落实，各基层单位或全民科学素质成员单位每年安排一定的资金用于科普经费，与科协的科普经费相得益彰。要进一步完善科普经费的增长机制。转变服务理念，充分发挥科技（科普）志愿者队伍的作用，建立健全志愿者队伍服务机制，培养机制，切实发挥科技（科普）志愿者在科普宣传中的作用。

2024年科学素质行动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：举办了全民科学素质提升宣讲、文明创城培训讲座、垃圾分类知识讲座、“健康岱山”食品安全科普讲座、绿色石化知识培训讲座和职业技能培训（西式面点师、职业培训师、养老护理员、客服服务管理员等）共计15期450人，受到了广大群众的热烈欢迎，进一步提升了我县全民科学素质水平，取得了良好社会效果。发现的问题及原因：一是科普基础设施建设力度不够。虽然近几年我县科普基础设施建设快速推进，但基础条件还比较薄弱，科普基础设施还是欠缺，与全民科学素质提出的要求有不少差距，建设和发展面临着诸多困难和问题；二是长效机制的完善稍显不足。在全民科学素质工作实施过程中，大部分成员单位认真履行各自职责，但还是存在个别成员单位工作主动参与意识不强，对此项工作重视度不够，成员单位之间欠缺沟通，影响了工作的整体推进。下一步改进措施：一是推进科普基础设施建设。加强科普阵地建设和社区（村）科普设施建设力度，完善社区（村）科普宣传栏、科普活动室、科普图书室等配套设施；二是认真做好服务工作，加强对社区（村）科普管理力度，根据社区居民的需求安排科普活动，开展食品安全、防震减灾、急救知识、节能减排、绿色环保、养生保健等方面的科普教育讲座，使社区科普真正成为社区居民学习科普知识的阵地。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果（详见附件）

（二）2024年度重点绩效评价报告

无。

岱山县科学技术协会2024年度部门决算公开.pdf