一、概况

（一）部门职责

1.负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会 议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2.负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3.牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究； 起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话； 负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人 大宣传工作。

4.负责人大常委会机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的 采购、保管、分配和发放；承办对外接待；办理机关医疗保 险；承办离退休人员的管理服务。

5.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县人大常委会机关党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6.负责与县委办、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7.完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，岱山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级预算和下属非独立核算单位预算共1个， 即岱山县人大常委会代表联络服务中心。

纳入岱山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2024年度部门决算公开表（详见附件）

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1816.05万元，支出总计1816.05万元。与2023年度相比，各减少227.04万元，下降11.11%，主要原因是人员减少导致基本支出相应减少；人大会议及人大代表履职能力提升项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1816.05万元，包括：财政拨款收入1814.73万元（其中：一般公共预算1814.73万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.32万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1816.05万元，其中：基本支出1570.64万元，占86.49%；项目支出245.41万元，占13.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1814.73万元，支出总计1814.73万元，与2023年相比，各减少228.36万元,下降11.18%，主要原因是人员经费及专项经费的减少。

财政拨款支出年初预算数1977.33万元，完成年初预算的91.78%，主要原因是人员退休从而人员经费减少、人大会议及人大代表履职能力提升项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1814.73万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.36 万元，下降11.18%，主要原因是人员退休从而人员经费相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1814.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1456.59万元，占80.26%。社会保障和就业支出（类）支出171.19万元，占9.43%。卫生健康支出（类）支出62.87万元，占3.46%。住房保障支出（类）支出124.08万元，占6.84%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1977.33万元，支出决算为1814.73万元，完成年初预算的91.78%，主要原因是人员经费和专项会议费、专项代表履职费减少。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1266.76万元，支出决算为1211.18万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是会议费减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为86.00万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的71.72%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置、办公经费、信息宣传费等均有所减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为78.00万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是会议住宿费减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为156.00万元，支出决算为106.77万元，完成年初预算的68.44%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表厉行节约，差旅费等日常费用减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为131.00万元，支出决算为114.13万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于预算数的主要原因是数名人员退休后基 本养老保险缴费数额减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为65.50万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于预算数的主要原因是数名人员退休后单位职业年金缴费数额减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为42.30万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是数名人员退休后单位医疗缴费数额减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及若干名人员退休后公务员医疗补助金额有所减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为126.23万元，支出决算为124.08万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是若干名人员退休后住房公积金缴费数额总体下降。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1569.32万元，其中：

人员经费1433.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.40万元，支出决算为11.40万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是按预算合理安排，收支平衡。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是近两年未安排出国境考察行程。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后无公务用车购置及运行费。公务接待费支出决算为11.40万元，占100.00%。与2023年度相比，增加1.01万元，增长9.73%,主要原因是工作需要安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国境考察事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.40万元，支出决算为11.40万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待43批次，累计570人次。主要用于接待上级部门的考察调研及其他县区的学习交流等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.40万元，主要用于上级部门的考察调研及其他县区的学习交流等支出。接待43批次，累计570人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为136.15万元，支出决算为136.15万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制运行经费。比2023年度减少2.34万元,下降1.69%，主要原因是厉行节约，运行经费把控较好。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额96.31万元。其中：政府采购货物支出38.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.56万元。授予中小企业合同金额96.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，岱山县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2024年人大会议经费”、“信创替换任务经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出320万元,政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，县人大常委会按照2024年初制定的年度工作计划，顺利完成各项任务指标，所有经费支出也按规定执行，完成了绩效考核指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是职能设置科学规范、工作计划合理有序；二是预算执行率高，项目支出均衡有度； 三是资金使用合理规范、内控制度管理有效；四是代表履职能力有所提升。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

岱山县人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,2024年人大会议经费项目和信创替换任务经费项目绩效自评具体情况如下：

2024年人大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为78万元，执行数为76.96万元,完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：一是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，严格依法行使各项职权，圆满完成了县十七届人大三次会议确定的目标任务。二是全年共召开常委会会议11次，听取和审议专项工作报告18项，开展4部法律法规执法检查，任免国家机关工作人员34人次，作出决议、决定20项，各方面工作取得新进展。发现的问题及原因：一是对绩效管理的认识有待进一步深入了解；二是参与绩效评价的积极性有待进一步提高。下一步改进措施：一是积极参加绩效评价工作的学习培训；二是进一步提高思想认识。

信创替换任务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据县人大常委会工作安排，提升了工作信息化、智慧化水平。二是保障工作有序开展，完成年度信创电脑替换更新任务。发现的问题及原因：一是信创电脑的系统维护有待进一步完善；二是信创电脑的使用须知需进一步推广。下一步改进措施：一是加强信创电脑的系统维护工作；二是提高信创电脑使用效率，增强使用人员系统维护意识。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理 事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类） 人大事务（款）人大 会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果（详见附件）

岱山县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开.pdf