关于岱西镇2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况草案的报告

                                                   2025年7月31日在岱西镇第十八届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

现向大会报告岱西镇2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政决算情况

2024年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，统筹全镇发展、稳定大局，主动对接上级部门，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地保障了我镇经济和社会各项事业发展。

（一）2024年我镇实现财政总收入31282.00万元，与上年同期去除一次性税收等因素后（4217.00万元）相比增长641.81%，主要财政收入分类完成情况：

1.中央及省市级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)完成8347.00万元，与上年同期去除一次性税收等因素后（-10141.00万元）相比增长182.31%。

2.镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)完成22935.00万元，与上年同期去除一次性税收等因素后（14358.00万元）相比增长59.74%。

其中：（1）地方固定收入22839.00万元；

（2）道路运输业税收收入30.00万元；

（3）海运业税收收入66.00万元。

根据上述税收收入，2024年我镇财政预算内总可用资金为6796.49万元，其中：上年结余资金126.22万元，支出基数1796.85万元，上级预算专项追加2980.85万元，非税收入473.61万元，体制结算1418.96万元。

（二）2024年全镇财政预算内总支出为6403.16万元，主要支出分类完成情况：

（1）一般公共预算支出：

一般公共服务支出2008.39万元；

国防支出9.00万元；

教育支出109.70万元；

文化旅游体育与传媒支出104.55万元；

社会保障和就业支出315.40万元；

卫生健康支出95.51万元；

城乡社区事务支出282.67万；

农林水事务支出2673.15万元；

交通运输支出33.18万元；

自然资源海洋气象等支出40.99万元；

住房保障支出157.59万元。

（2）政府性基金预算支出：

城市基础设施配套费安排的支出473.61万元；

彩票公益金安排的支出99.40万元。

（3）国有资本经营预算支出：

国有资本经营预算支出0.02万元。

根据上述支出，2024年度财政预算内外收支相抵后总体上实现年度累计收支平衡。

二、2025年上半年预算执行情况

2025年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，齐力完成目标任务，经测算，2025年上半年财政预算具体执行情况如下：

（一）2025年1-6月份，全镇实现财政总收入30938.74万元，与去年同期数29987.76万元相比增长3.17%，其中地方财政收入18919.34万元，与去年同期数17838.57万元相比增长6.05%，主要财政收入分类完成情况：

1.地方财政固定收入(增值税50%，企业所得税40%等)完成18534.80万元，与去年同期数18078.81万元相比增长2.52%；

2.道路运输业税收收入完成24.81万元，与去年同期数12.76万元相比增长94.44%；

3.海运业税收收入完成359.73万元，与去年同期数-253.00万元相比增长242.19%。

（二）2025年1-6月全镇财政预算内总支出为1831.19万元，完成年初预算的31.26%，主要支出分类完成情况为：

1.一般公共预算支出1831.17万元：

其中：一般公共服务支出1104.30万元；

教育支出43.50万元；

科学技术支出37.58万元；

文化旅游体育与传媒支出2.00万元；

社会保障和就业管理支出102.52万元；

卫生健康支出39.71万元；

城乡社区事务支出124.65万元；

农林水事务支出236.45万元；

交通运输支出4.00万元；

自然资源海洋气象等支出20.79万元；

住房保障支出77.38万元；

灾害防治及应急管理支出38.29万元。

2.国有资本经营预算支出0.02万元：

其中：国有资本经营预算支出0.02万元。

三、2025年财政下半年工作措施

一是全力以赴保障财政稳健运行。严格落实过“紧日子”要求，更加突出以收定支、有保有压，严格控制和压减一般性支出，守牢“三保”支出保障底线。积极应对税收低位增长等因素带来的财政支出压力，严格落实先有预算、后有支出，严控预算调剂事项。强化预算刚性约束，依法做好预算调整，加快预算执行进度。加强收入征管，创新征管方式，确保完成收入目标任务。

二是持之以恒推动财政改革创新。全面实施预算一体化管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。完善绩效评价工作机制，加强绩效评价结果运用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接。扎实开展财政资金专项监督检查行动，严格控制地方政府新增债务，多渠道筹措资金化解债务。加大财政性资金监管力度，堵塞管理漏洞，提高资金使用效益。

三是提升管理措施，强化队伍建设。进一步强化廉政意识和服务意识，建立高效服务体制和机制，确保财政在服务全镇经济发展、服务广大群众上有更大作为。切实把“为民、务实、清廉”的理念融入财政文化，认真抓好干部素质教育，打造高效廉洁的财政队伍。

各位代表，当前财政运行面临诸多困难和挑战，我们将在镇党委的坚强领导，镇人大的依法监督下，主动作为，确保预算执行更加科学、更加合理、更加高效，为全镇经济社会高质量发展提供更加有力的财政保障！