关于高亭镇2024年财政决算情况和2025年上半年预算执行情况的报告

(2025年7月29日在高亭镇第十八届人民代表大会第八次会议上)

各位代表：

我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我镇各项经济社会事业发展。现就2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请参加会议的列席人员提出意见。

一、2024年度财政决算情况

（一）财政收入

2024年，我镇实现财政总收入7.35亿元，实现地方财政收入3.96亿元（其中海运业税收收入2048.19万元），实现非税收入241.11万元。

（二）财政支出

2024年我镇财政总支出2.11亿元，与上年同口径支出2.43亿元相比下降13.17%。下降原因主要为上级各部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出较上年有所减少。其中包括一般公共预算财政拨款支出2.03亿元，政府性基金预算财政拨款支出792.76万元，国有资本经营预算财政拨款支出11.70万元。主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出5712.01万元，主要用于政府机关、人大、组织、宣传等部门的日常运转和履职支出，同比下降8.82%，其中政府办公室及相关机构事务支出5380.89万元。

2、教育支出996.87万元，同比下降26.24%。下降原因主要是2024年开始，高亭成校并入岱山开放大学，在编人员支出全部由教育局列支。

3、科学技术支出191.22万元，为各海运业技改补助支出。

4、文化旅游体育与传媒支出299.94万元，同比增长14.17%，增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出增加。

5、社会保障和就业支出666.35万元，同比下降4.23%。

6、卫生健康支出203.24万元，同比下降16.4%。

7、城乡社区事务支出1599.52万元，同比增长266.48%，主要用于城镇基础设施建设、城镇社区运行、乡村振兴项目、改善城乡居民生活环境等。增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出大幅增加，城镇社区人员报酬及组织运转经费支出增加（2023年列支在农林水事务支出科目）。  

8、农林水事务支出10581.32万元，同比下降14.35%，主要用于支持农业农村发展，促进农民增收、农田水利设施建设、农村产业发展等。下降原因主要为上级部门年中调剂到乡镇的农林水事务支出较上年减少，城镇社区人员报酬及组织运转经费支出减少（2024年列支在城乡社区事务支出科目）。

9、住房保障支出336万元，同比下降10.52%。2023年因补缴了2022年度公积金调增部分，上年同期数偏大。

以上支出中包含了2024年度民生实事项目支出1312万元。2024年年初我镇共安排了9个民生实事项目，提交镇十八届人大五次会议代表实施差额票决，票决结果确定了8个民生实事项目。该8个项目具体支出如下：（1）“一老一小”场景建设项目，完成投入93万元，已建成投产；（2）基础设施提升工程，完成投入50万元，已完工；（3）水利工程管护项目，完成投入30万元，已完工；（4）农田提升项目，完成投入481万元，已完工；（5）中心渔港整治提升工程，完成投入65万元，已完工；（6）渔农村环境综合整治工程，完成投入93万元，已完工；（7）花园示范村庄建设工程，完成投入200万元，已完工；（8）"小岛你好"海岛共富项目，完成投入300万元，已完工。

（三）收支平衡情况

按照县对我镇财政体制结算办法，2024年我镇共有可用资金2.21亿元，其中县核定支出基数5396.38万元，上级专项资金追加1.19亿元，预测2024年度乡镇体制结算补助2500万元，幼儿园保育费及盐业局人员经费收入321.45万元，上年账面结余1974.84万元；2024年财政总支出2.11亿元，可以实现年度财政收支平衡。

（四）2024年财政工作回顾：

一是抓牢收支平衡主责，持续做好挖潜增收。2024年，面临复杂多变的经济形势，继续落实减税降费等政策，加强收入源头管控，把挖掘本土经济潜力作为工作核心，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。密切关注国家政策资金扶持方向，主动向上对接工作，加大资金争取力度，做到预算下达、资金拨付和资金监管同步，充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用，促进税收增量进一步释放。

二是聚力共富共美共享，优化财政支出结构。聚焦乡村振兴，全力支持县委重大项目实施，积极开展渔农村生活污水提标改造、大峧山迁居工程、农田提升改造、水利设施建设等项目，扎实推进渔农村环境综合整治全覆盖。秉持“民生优先”原则，把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，加大对教育、文旅、社保、“一老一小”、居民养老和医疗、渔民社保补贴等方面的支出力度，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益，民生支出占比进一步提高。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议费、培训费等支出，“三公”经费支出进一步下降。

三是深化财政改革，提高财政管理水平。将数字化手段深度融入预算管理，深入推进预算管理制度改革，完善预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行管理，严格执行预算审批制度，强化预算约束，提高预算执行的严肃性。推进浙里基材智控应用系统的使用，规范财政资金支付流程，提高资金使用效率。加强政府采购管理，规范采购行为，节约财政资金。

各位代表，2024年，我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到当前我镇财政经济运行存在的困难和问题，比如：地方财政收入增收压力大；财政的保障范围不断扩大，政策性增支等因素导致财政刚性支出持续增加，收支矛盾仍旧突出；预算执行存在一定偏差，绩效管理还需强化。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

二、2025年1-6月预算执行情况

（一）财政收入

2025年1-6月，我镇实现财政总收入5.26亿元，同比增长3.54%；实现地方财政收入2.81亿元（其中海运业收入980.56万元），同比增长4.31%；实现地方固定收入9123.55万元，同比增长3.52%。

（二）财政支出

2025年1-6月我镇财政总支出5878.65万元，同比下降31.69%，下降主要为上级转移支付支出大额减少，同时政府公用经费支出也有一定幅度的压减。其中一般公共预算支出5756.32万元，政府性基金预算支出122.33万元。主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出2172.80万元，同比下降11.59%。    

2、教育支出405.16万元，同比下降7.86%。

3、农林水事务支出1763.66万元，同比下降59.97%，原因是上级转移支付支出大幅减少，主要为减船转产和创城支出减少。

4、住房保障支出173.64万元，同比下降9.52%。

5、社会保障和就业支出290.27万元，同比增长36.73%，原因是上级转移支付支出增加，增长主要为拥军优属支出和残疾人事业支出。

6、城乡社区事务支出458.53万元，其中政府性基金预算支出122.33万元。比去年同期下降36.18%，减少主要为上级转移支付支出减少。

7、卫生健康支出96.27万元，同比增长0.3%。

8、科学技术支出340万元，为晨光电机有限公司技改补助支出。

9、自然资源海洋气象等支出44.18万元，主要为高亭镇石马岙废弃矿山生态环境治理工程支出。

10、其他支出134.13万元，主要为灾害防治及应急管理支出和强边兴边固边专项支出，均为上级转移支付支出。

各位代表，2024年和2025年上半年我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒的认识到，当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是财政收入结构单一，增收基础薄弱，财政收入压力仍较大。二是受财政体制因素影响，财政支出刚性强，可供乡镇财政统筹安排的资金较少。我们既要保工资、保运转、保民生，又要配合国家战略和县重点项目实施，财政收支压力较大，收支矛盾突出。新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为，今后我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，为推动我镇经济社会高质量发展，为建设美丽幸福新高亭而努力奋斗。