目录

一、岱山县投资促进中心概况

（一）主要职能

（二）岱山县投资促进中心机构设置情况

二、2025年岱山县投资促进中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县投资促进中心2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县投资促进中心2025年支出预算情况说明
      （四）关于岱山县投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县投资促进中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、岱山县投资促进中心概况

（一）主要职能

1.提出全县投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建议。根据全县综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全县投资促进和招商引资工作计划。牵头全县投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

2.统筹协调、指导全县投资促进和招商引资工作。牵头开展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全县投资环境宣传推介，牵头组织全县重大投资推介活动。

3.研究国内外产业发展政策和投资促进发展趋势，向县委县政府提出相关对策和建议。

4.负责全县投资促进网络平台建设。负责全县投资指南及重点推介项目的编制、发布。

5.承担县招商引资工作领导小组办公室的具体工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岱山县投资促进中心机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县投资促进中心2025年部门预算为本级预算。

二、2025年岱山县投资促进中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县投资促进中心2025年收支总预算759.90万元。

（二）关于岱山县投资促进中心2025年收入预算情况说明

岱山县投资促进中心2025年收入预算759.90万元，比上年执行数减少23.73万元，下降3.03%，主要是项目支出经费压减。其中：一般公共预算拨款收入759.9万元，占100%。

（三）关于岱山县投资促进中心2025年支出预算情况说明

岱山县投资促进中心2025年支出预算759.90万元，比上年执行数减少23.73万元，下降3.03%，主要是项目支出经费压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出685.93万元、社会保障和就业支出24.78万元、卫生健康支出12.63万元、住房保障支出36.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出315.02万元，占41.46%；日常公用支出40.44万元，占5.32%；项目支出404.44万元，占53.22%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县投资促进中心2025年财政拨款收支总预算759.90万元。收入包括：一般公共预算收入759.90万元、社会保障和就业支出24.78万元、卫生健康支出12.63万元、住房保障支出36.56万元。

（五）关于岱山县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款759.90万元，比上年执行数减少23.73万元，下降3.03%，主要是项目支出经费压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出685.93万元，占90.27%；社会保障和就业支出24.78万元，占3.26%；卫生健康支出12.63万元，占1.66%；住房保障支出36.56万元，占4.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）281.49万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴、奖金等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）404.44万元，主要用于包括中心及驻京、驻杭、驻沪招商联络点及驻外岱山商会等的招商经费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.52万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.26万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.63万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.56万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出355.46万元，其中：

人员经费315.02万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县投资促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县投资促进中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县投资促进中心2025年“三公”经费预算数为68万元，比上年预算数减少22.19万元，下降24.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算68万元，比上年预算数减少22.19万元，下降24.6%。主要用于招商引资客户接待及驻京、驻杭、驻沪招商联络点的接待支出，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县投资促进中心政府采购预算总额6.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县投资促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2025年岱山县投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金404.44万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为事业单位职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县投资促进中心部门预算表

岱山县投资促进中心2025年部门预算.pdf