目录

一、浙江省岱山县图书馆概况

（一）主要职能

（二）浙江省岱山县图书馆机构设置情况

二、2025年浙江省岱山县图书馆预算安排情况说明

（一）关于浙江省岱山县图书馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省岱山县图书馆2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江省岱山县图书馆2025年支出预算情况说明

（四）关于浙江省岱山县图书馆2025年财政拨款收支预算情况的

总体说明

（五）关于浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算当年拨款情

况说明

（六）关于浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算基本支出情

况说明

（七）关于浙江省岱山县图书馆2025年政府性基金预算支出情况

说明

（八）关于浙江省岱山县图书馆2025年国有资本经营预算支出情

况说明

（九）关于浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江省岱山县图书馆单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

浙江省岱山县图书馆2025年单位预算

一、浙江省岱山县图书馆概况

（一）主要职能

1.负责积极广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

2.通过馆内、网上图书流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立城市书房、图书流通站，开展送书下乡及各种形式的阅读推广活动和服务手段真诚为读者服务，最大限度地满足读者的需求。

3.负责全县文化站图书室、全县农家书屋的协作、协调工作，发挥县级公共图书馆的桥梁作用;组织开展全县镇、社区图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

4.负责组织全县图书馆分馆、城市书房、社区文化站图书室等图书专业人员的培训辅导工作。

5.负责搞好全县文化信息资源调研，征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，建设全县文化信息资源数据库，承担全县共享工程的日常运行及村基层服务点的维护、培训等专业技术工作。

6.完成岱山县文化和广电旅游体育局交办的其它任务。

（二）浙江省岱山县图书馆机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省岱山县图书馆2025年单位预算包含本级预算共1个。

二、2025年浙江省岱山县图书馆预算安排情况说明

（一）关于浙江省岱山县图书馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省岱山县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省岱山县图书馆2025年收支总预算500.95万元。

（二）关于浙江省岱山县图书馆2025年收入预算情况说明

浙江省岱山县图书馆2025年收入预算500.95万元，比上年执行减少266.99万元，下降34.77%，主要是年中追加资金还未到位。

其中：一般公共预算拨款收入500.95万元，占100%。

（三）关于浙江省岱山县图书馆2025年支出预算情况说明

浙江省岱山县图书馆2025年支出预算500.95万元，比上年执行数减少266.99万元，下降24.77%，主要是年中追加资金还未到位。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出415.88万元、社会保障和就业支出32.61万元、卫生健康支出19.61万元、住房保障支出32.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出351.55万元，占70.17%；日常公用支出46.72万元，占9.33%；项目支出102.68万元，占20.50%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省岱山县图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省岱山县图书馆2025年财政拨款收支总预算500.95万元。收入包括：一般公共预算500.95万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出415.88万元、社会保障和就业支出32.61万元、卫生健康支出19.61万元、住房保障支出32.85万元。

（五）关于浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算当年拨款500.95万元，比上年执行数减少266.99万元，下降24.77%，主要是年中追加资金还未到位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出415.88万元，占83.02%；社会保障和就业支出32.61万元，占6.51%；卫生健康支出19.61万元，占3.91%；住房保障支出32.85万元，占6.56%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）415.88万元，主要用于基本支出的人员经费266.48万元，公用经费46.72万元。项目支出各类书籍6万元、读者活动经费7万元、社区流站运行经费1万元、信创替换任务经费3.68万元、2025年文化事业建设专项资金85万元；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.74万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.87万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.61万元，主要用于单位的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.85万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（六）关于浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算基本支出398.27万元，其中：

人员经费351.55万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费46.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省岱山县图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江省岱山县图书馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

（八）关于浙江省岱山县图书馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省岱山县图书馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平。

（九）关于浙江省岱山县图书馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省岱山县图书馆2025年“三公”经费预算数为2.44万元，比上年预算数增加1.8万元，增长281%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是我们单位2025年没有出国（境）工作的安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.64万元，与上年预算数持平。主要用于各个馆的交流。与上年持平的主要原因是精简开支，尽量减少公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，比上年预算数增加1.8万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2025年无安排公车购置；公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1.8万元，增长100%，主要原因是因为按要求2024年公务用车购置及运行维护费做到了其他交通费里，所以2024年公务用车购置及运行维护费没有数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年浙江省岱山县图书馆政府采购预算总额206.77万元，其中：政府采购货物预算206.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，浙江省岱山县图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年浙江省岱山县图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金102.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：图书馆指文化旅游体育与传媒支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业养老保险费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业职工年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险费和公务员医疗补助缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

四、2025年浙江省岱山县图书馆单位预算表

2025年浙江省岱山县图书馆预算公开说明.pdf