目录

一、岱山县住房保障和房产管理中心概况

（一）主要职能

（二）岱山县住房保障和房产管理中心机构设置情况

二、2025年岱山县住房保障和房产管理中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年支出预算情况说明（四）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县住房保障和房产管理中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县住房保障和房产管理中心概况

（一）主要职能

1.参与拟订全县住房保障的相关政策。承担全县区域保障性住房申请家庭资格审验、保障性住房分配和管理的辅助工作。

2.参与拟订全县房产市场监管政策。承担全县区域房地产市场监测分析和数据统计的辅助工作，全县区域商品房销售、存量房交易、房屋租赁、房地产市场信用体系建设等管理的辅助工作。

3.参与拟订全县物业行业监管相关政策、物业管理行业服务标准和物业专项维修资金和保修金管理等相关政策。承担全县区域物业管理活动监管的辅助工作，参与全县区域商品房建设工程项目的规划设计和竣工规划核实的辅助工作，承担全县区域物业专项维修资金和保修金的归集、拨付和退还等工作。

4.参与拟订全县白蚁防治行业标准、技术规范。承担全县白蚁防治机构备案管理的辅助工作。负责白蚁防治应用技术的研究和推广。负责指导全县白蚁防治等业务工作。承担全县区域新建房屋、房屋装修的白蚁预防工作。

5.参与拟订全县城镇危房解危相关政策。协助指导开展城镇危旧房排查工作。协助督促、指导城镇危房落实解危工作。

6.承担指导全县落实私房政策的辅助工作。负责中心所属房屋（含直管公房）的租赁、修缮、安置、调配等工作。

7.参与拟订全县住房制度改革工作，做好全县年度住房补贴资金的预算、审核、发放工作。负责办理原有公有住房出售审核工作。

8.完成岱山县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）岱山县住房保障和房产管理中心机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县住房保障和房产管理中心2025年单位预算共包含本级预算，无下属非独立核算单位预算。

二、2025年岱山县住房保障和房产管理中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县住房保障和房产管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。岱山县住房保障和房产管理中心2025年收支总预算1319.84万元。

（二）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年收入预算情况说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年收入预算1319.84万元，比上年执行数增加88.75万元，增长7.21%，主要是项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入1319.84万元，占100%。

（三）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年支出预算情况说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年支出预算1319.84万元，比上年执行数增加88.75万元，增长7.21%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出40.73万元、卫生健康支出25.34万元、城乡社区支出817.10万元、住房保障支出436.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出495.94万元，占37.58%；日常公用支出61.96万元，占4.69%；项目支出761.94万元，占57.73%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年财政拨款收支总预算1319.84万元。收入包括：一般公共预算收入1319.84万元；支出包括：社会保障和就业支出40.73万元、卫生健康支出25.34万元、城乡社区支出817.10万元、住房保障支出436.67万元。

（五）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算当年拨款1319.84万元，比上年执行数增加88.75万元，增长7.21%，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.73万元，占3.09%；卫生健康支出25.34万元，占1.92%；城乡社区支出817.10万元，占61.91%；住房保障支出436.67万元，占33.08%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.15万元，主要用于在职人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.58万元，主要用于在职人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.34万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）817.10万元，主要用于在职人员的工资、奖金等各类补助的基本支出；

（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）　　配租型住房保障（项）388.00万元，主要用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出和发展保障性租赁住房方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.67万元，主要用于按规定为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算基本支出557.90万元，其中：

人员经费495.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费61.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少105.00万元，主要是本年度无政府性基金预算安排。

（八）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本年度无国有资本经营预算安排。

（九）关于岱山县住房保障和房产管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县住房保障和房产管理中心2025年“三公”经费预算数为0.80万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导调研交流工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县住房保障和房产管理中心政府采购预算总额29.01万元，其中：政府采购货物预算11.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县住房保障和房产管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县住房保障和房产管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金761.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经额，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县住房保障和房产管理中心单位预算表（详见附件）