目录

一、岱山县疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

（二）岱山县疾病预防控制中心机构设置情况

二、2025年岱山县疾病预防控制中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县疾病预防控制中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县疾病预防控制中心2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县疾病预防控制中心2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县疾病预防控制中心部门预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

1、承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

2、承担重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置、食品安全事故流行病学调查。

3、负责健康危害因素监测与干预以及疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等工作。

4、负责规划、实施和督导全县的免疫规划接种工作。

5、统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。负责对医疗机构传染病防控工作的巡查监督工作。负责对卫生监督协管的业务培训和技术指导。

6、负责全县疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，并提供信息服务。

7、承担卫生健康法律法规宣传、健康教育与健康促进工作，开展疾病预防控制业务和技术指导。

8、协助县政府及相关部门承担突发性食品安全事故的应急检测和其他日常检测任务。组织有关专业实验室共同开展食品新产品的安全性评价、相关技术标准和检测方法的研究。指导相关部门及基层检测机构开展食品安全监督抽样和检测工作。

9、承担县内生产环节、流通环节以及餐饮环节的食品和农产品监督检测任务，配合县相关部门开展食品安全风险监测。

10、承担全县水生动物疾病疫情的监测、检测、诊断报告等防控工作。

11、在检测资质允许范围内，合理开展对外检测技术服务。

12、完成岱山县卫生健康局（岱山县疾病预防控制局）

（二）岱山县疾病预防控制中心机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县疾病预防控制中心2024年部门预算为本级独立核算事业单位预算。

二、2025年岱山县疾病预防控制中心预算安排情况说明

（一）岱山县疾病预防控制中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县疾病预防控制中心2025年收支总预算2513.58万元。

（二）关于岱山县疾病预防控制中心2025年收入预算情况说明

岱山县疾病预防控制中心2025年收入预算2513.58万元，比上年执行数增加74.78万元，增长3.1%，主要是本年事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入1781.68万元，占70.88%；事业收入700万元，占27.85%；上年结转31.9万元，占1.27%。

（三）关于岱山县疾病预防控制中心2025年支出预算情况说明

岱山县疾病预防控制中心2025年支出预算2513.58万元，比上年执行数增加74.78万元，增长3.1%，主要是本年事业收入支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出124.82万元、卫生健康支出2268.82万元、住房保障支出119.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1265.44万元，占50.34%；日常公用支出960.66万元，占38.22%；项目支出287.48万元，占11.44%。

（四）关于岱山县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算1813.58万元。收入包括：一般公共预算收入1781.68万元、上年结转31.9万元；支出包括：社会保障和就业支出124.82万元、卫生健康支出1568.82万元、住房保障支出119.94万元。

（五）关于岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款1813.58万元，比上年执行数减少124.61万元，下降6.4%，主要是人员减少，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出124.82万元，占6.88%；卫生健康支出1568.82万元，占86.5%；住房保障支出119.94万元，占6.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.21万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.61万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1395.93万元，主要用于职工日常工资福利支出及单位日常工作支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.16万元，主要用于健康素养促进工作经费支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）65.76万元，主要为艾滋病防控、慢性病防治等经费，用于传染病防控支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）17.66万元，主要为重点传染病防控经费，用于重点传染病防控。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.86万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）25.45万元，主要用于日常传染病防控监测等

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.94万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1526.1万元，其中：

人员经费1265.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费260.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县疾病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县疾病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算数为11.43万元，比上年预算数增加1.8万元，增长18.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年无安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.23万元，与上年预算数持平。主要用于上级主管业务单位来中心项目督查及乡镇卫生院防保医生来中心等的餐饮、住宿招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年预算数增加1.8万元，增长33.33%。其中，无安排公务用车购置支出（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1.8万元，增长33.33%，主要原因是新增公务用车一辆.

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县疾病预防控制中心政府采购预算总额46.59万元，其中：政府采购货物预算46.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.绩效目标设置情况

2025年岱山县疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金287.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），指主要用于职工日常工资福利支出及单位日常工作支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），指用于健康素养促进工作经费支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要为艾滋病防控、慢性病防治等经费，用于传染病防控支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）主要为重点传染病防控经费，用于重点传染病防控。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指主要用于职工的基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指用于日常传染病防控监测等。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县疾病预防控制中心部门预算表

（详见附件）

附件：2025岱山县疾病预防控制中心预算公开说明.pdf