目录

一、岱山县长涂镇中心卫生院概况

（一）主要职能

（二）岱山县长涂镇中心卫生院机构设置情况

二、2025年岱山县长涂镇中心卫生院预算安排情况说明

（一）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县长涂镇中心卫生院单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县长涂镇中心卫生院概况

（一）主要职能

1.基本公共卫生服务。

2.基层医疗卫生服务。

3.预防保健服务。

（二）岱山县长涂镇中心卫生院机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县长涂镇中心卫生院2025年单位预算仅包含本级预算。

二、2025年岱山县长涂镇中心卫生院预算安排情况说明

（一）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县长涂镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县长涂镇中心卫生院2025年收支总预算1771.87万元。

（二）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年收入预算情况说明

岱山县长涂镇中心卫生院2025年收入预算1771.87万元，比上年执行数增加34.13万元，增长1.96%，主要是事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入796.20万元，占44.94%；事业收入627.40万元，占35.41%；其他收入348.27万元，占19.65%。

（三）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年支出预算情况说明

岱山县长涂镇中心卫生院2025年支出预算1771.87万元，比上年执行数增加2.37万元，增长0.13%，主要是根据2025年本单位预算安排公用经费增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出79.47万元、卫生健康支出1577.80万元、住房保障支出114.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出930.67万元，占52.52%；日常公用支出747.28万元，占42.17%；项目支出93.92万元，占5.31%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县长涂镇中心卫生院2024年财政拨款收支总预算796.20万元。收入包括：一般公共预算796.20万元；支出包括：社会保障和就业支出79.47万元、卫生健康支出602.13万元、住房保障支出114.60万元。

（五）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款796.20万元，比上年执行数减少249.16万元，下降23.83%，主要是2025年的财政拨款收入按基层医疗卫生机构财政补偿机制改革办法采取年初预拨，年底结算的机制，故乡镇卫生院年初预算安排的一般公共预算不全包括在编职工的绩效工资等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出79.47万元，占9.98%；卫生健康支出602.13万元，占75.63%；住房保障支出114.60万元，占14.39%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.98万元，主要用于单位在编职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.49万元，主要用于单位在编职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）457.81万元，主要用于单位乡镇卫生院的在岗职工的工资福利支出等及单位日常业务开展的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）76.71万元，主要用于单位从事基本公共卫生的在岗职工的工资福利支出等及单位日常开展的基本公共卫生服务的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.31万元，主要用于单位在编职工的基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）22.30万元，主要用于山区海岛能力提升等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.60万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出731.58万元，其中：

人员经费674.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费56.94万元，主要包括：水费、电费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县长涂镇中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县长涂镇中心卫生院2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县长涂镇中心卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）岱山县长涂镇中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县长涂镇中心卫生院2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是单位与上年一样未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。与上年持平的主要原因是单位与上年一样未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县长涂镇中心卫生院政府采购预算总额33.12万元，其中：政府采购货物预算33.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县长涂镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2025年岱山县长涂镇中心卫生院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金93.92万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县长涂镇中心卫生院单位预算表

（详见附件）

附件：2025年岱山县长涂镇卫生院单位预算.pdf