目录

一、岱山县就业管理中心单位概况

（一）主要职能

（二）岱山县就业管理中心单位机构设置情况

二、2025年岱山县就业管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县就业管理中心单位2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县就业管理中心单位2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县就业管理中心单位2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县就业管理中心单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县就业管理中心单位2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县就业管理中心单位2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县就业管理中心单位部门预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县就业管理中心单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关就业工作的方针政策和法律法规；

2、负责完善公共就业服务体系和就业援助制度，开发和管理公益性岗位，组织开展就业援助工作；

3、规范人力资源市场运行，负责职业供求信息采集和发布，开展跨地区人员招聘服务和技能人才的引进工作；

4、制定并组织实施就业登记和失业登记制度，开展政策咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等服务；

5、负责全县公共就业服务信息化建设，组织就业信息监测、失业动态监测、就业相关数据调查和就业数据上传工作；

6、负责公共创业服务体系建设，推动创业孵化基地和创业园区建设，贯彻落实促进创业各项扶持政策；

7、负责失业保险登记、缴费申报和稽核，失业保险待遇发放管理、失业保险基金的审核、拨付管理和结算；

8、受县人力资源和社会保障局委托，负责受理、审核职业中介机构设立许可证申请工作；

9、承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）岱山县就业管理中心单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县就业管理中心2025年部门预算只包含本级预算，无下属非独立核算单位预算。

二、2025年岱山县就业管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县就业管理中心单位2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县就业管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。岱山县就业管理中心单位2025年收支总预算2472.99万元。

（二）关于岱山县就业管理中心单位2025年收入预算情况说明

岱山县就业管理中心单位2025年收入预算2472.99万元，比上年执行数减少312.56万元，下降11.21%，主要是本年度就业补助资金收入较上年度减少297.77万元。

其中：一般公共预算拨款收入2332.44万元，占94.32%；其他收入2.5万元，占0.1%；上年结转138.05万元，占5.58%。

（三）关于岱山县就业管理中心单位2025年支出预算情况说明

岱山县就业管理中心单位2025年支出预算2472.99万元，比上年执行数减少310.07万元，下降11.14%，主要是本年度就业补助资金支出较上年度减少297.77万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2405.90万元、卫生健康支出14.65万元、农林水支出25万元、住房保障支出27.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出327.57万元，占13.25%；日常公用支出49.5万元，占2%；项目支出2095.92万元，占84.75%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县就业管理中心单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县就业管理中心单位2025年财政拨款收支总预算2470.49万元。收入包括：一般公共预算收入2332.44万元、上年结转结余138.05万元；支出包括：社会保障和就业支出2403.40万元、卫生健康支出14.65万元、农林水支出25万元、住房保障支出27.44万元。

（五）关于岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算当年拨款2470.49万元，比上年执行数减少307.03万元，下降11.05%，主要是本年度就业补助资金支出较上年度减少297.77万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2403.40万元，占97.29%；卫生健康支出14.65万元，占0.59%；农林水支出25万元，占1.01%；住房保障支出27.44万元，占1.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）299.39万元，主要用于单位干部职工工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助等的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.93万元，主要用于单位干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.46万元，主要用于单位干部职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2045.02万元，主要用于促进就业的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）18.6万元，其他用于社会保障和就业方面的支出

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.65万元，主要用于单位干部职工的基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.44万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖金（项）25万元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（六）关于岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算基本支出374.57万元，其中：

人员经费327.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费47万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县就业管理中心单位2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县就业管理中心单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县就业管理中心单位2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县就业管理中心单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县就业管理中心单位2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于岱山县就业管理中心单位2025年“三公”经费预算数为1.71万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无安排，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.71万元，与上年预算数持平。主要用于省、市、及乡镇各部门人员来单位检查、日常工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：无安排，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年岱山县就业管理中心单位1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算47万元，比上年预算增加4.71万元，增长11.14%，主要是福利费标准提高，较上年度增长2.75万元。

2.政府采购情况

2025年岱山县就业管理中心单位政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2025年岱山县就业管理中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县就业管理中心单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金2095.92万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的补贴及奖补支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县就业管理中心单位预算表

岱山县就业管理中心单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

岱山县就业管理中心单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年岱山县就业管理中心预算公开.pdf