一、岱山县发展和改革局概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、国土空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。拟订相关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。承担《浙江舟山群岛新区发展规划》的组织实施工作。牵头实施全县重大平台整合提升。

3.推动生态文明建设和改革，统筹推进碳达峰碳中和工作，拟订和组织实施绿色低碳发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。实施生态产品价值实现机制改革，完善生态产品价值实现路径。推动塑料污染治理和反食品浪费工作。参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路、轨道交通和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订全县社会发展战略、总体规划并组织实施，组织推进社会改革工作。负责研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。根据省政府定价目录，组织制定少数由地方政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。按规定组织开展全县成本调查监审、农产品成本调查和价格监测预警。

8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革。

9.负责全县基本建设、县重大建设项目的综合管理和协调服务。负责县级审批的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算复查审批工作，负责县重大建设项目的评估督导工作。负责组织政府投资项目后评价工作。按分工指导县重大建设项目安全生产监督管理有关工作。

10.负责全县民营经济发展综合协调指导。分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

11.研究分析全社会财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，研究促进金融政策与产业政策协调发展的政策举措，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，引导社会资金投向。负责创业投资的管理和政策制定。负责融资信用信息管理和平台建设。推进市场主体退出制度改革。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

12.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动构建高水平社会主义市场经济体制。牵头推进高标准市场体系建设和要素市场化配置改革，服务融入全国统一大市场建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。

13.统筹全县对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设工作。承担统筹协调全县“走出去”有关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责企业中长期外债和国际贷款全过程管理工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。按分工做好中国（浙江）自由贸易试验区舟山片区建设相关工作。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头推进集成电路、新能源汽车等重大产业发展。组织拟订并推动实施全县服务业、现代流通体系的战略规划和重大政策。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订全县国民经济动员规划、计划，协调推进国民经济动员能力建设。

15.推动实施创新驱动发展战略，组织拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县新型基础设施和重大科技基础设施。组织拟订战略性新兴产业和未来产业、高技术产业战略规划，统筹推进人工智能、算力、生物经济、新能源等发展，组织实施总体方案、布局规划、重大政策和重大项目。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和监督全县对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。分类指导对口支援、东西部协作和对口合作。牵头落实与对口地市之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

18.拟订全县能源发展战略、重大规划、重大产业政策和重大改革方案并组织实施，推动能源结构调整。负责能源运行调节。负责电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源资源保障运行管理。负责节能降耗、能耗双控和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责指导监督全县能源监察（监测）和行政执法工作。负责全县能源合作交流和能源科技管理工作。

19.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。制定全县粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。研究提出全县重要物资储备计划、县级储备品种目录建议。组织拟订全县应急物资储备发展规划和年度计划、全县重要应急物资储备目录。牵头负责应急物资储备发展规划和年度计划实施的综合监督。

20.管理全县粮食、棉花、肉类、食糖和能源等重要物资以及应急储备物资的储备，负责县级储备行政管理。会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、品种、总体布局和动用建议并组织实施。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县棉花、肉类、食糖和能源等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县粮食流通行业管理，监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。组织实施粮食应急体系建设，承担粮油应急保供工作。负责全县粮食和物资储备统计工作。

21.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，组织实施有关基础设施县级投资项目。牵头推进应急物资储备保障信息平台建设和信息共享，承担粮食和物资储备信息化、标准化建设工作。负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业和县级粮食物资储备承储单位安全生产监督管理。开展粮食流通监督检查、指导监督全县粮食和物资储备行政执法工作，负责全县粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动中粮食质量安全的监督管理。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岱山县发展和改革局机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县发展和改革局2025年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共4个，主要是岱山县人民防空管理中心、岱山县重点项目建设管理中心、岱山县价格认证中心、岱山县能源发展中心。

二、2025年岱山县发展和改革局预算安排情况说明

（一）关于岱山县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。岱山县发展和改革局2025年收支总预算1680.81万元。

（二）关于岱山县发展和改革局2025年收入预算情况说明

岱山县发展和改革局2025年收入预算1680.81万元，比上年执行数增加61.53万元，增长3.80%，主要是根据工作实际要求，增加“十五五”规划等项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入1630.55万元，占97.01%；上年结转50.26万元，占2.99%。

（三）关于岱山县发展和改革局2025年支出预算情况说明

岱山县发展和改革局2025年支出预算1680.81万元，比上年执行数增加61.53万元，增长3.80%，主要是根据工作实际要求，增加“十五五”规划等项目资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1275.96万元、社会保障和就业支出110.08万元、卫生健康支出57.14万元、住房保障支出111.22万元、灾害防治及应急管理支出126.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1131.89万元，占67.34%；日常公用支出162.72万元，占9.68%；项目支出386.20万元，占22.98%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算1660.55万元。收入包括：一般公共预算收入1660.55万元；支出包括：一般公共服务支出1255.70万元、社会保障和就业支出110.08万元、卫生健康支出57.14万元、住房保障支出111.22万元、灾害防治及应急管理支出126.41万元。

（五）关于岱山县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款1660.55万元，比上年执行数增加41.27万元，增长2.55%，根据工作实际要求，增加“十五五”规划等项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1255.70万元，占75.62%；社会保障和就业支出110.08万元，占6.63%；卫生健康支出57.14万元，占3.44%；住房保障支出111.22万元，占6.70%；灾害防治及应急管理支出126.41万元，占7.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）995.91万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴、奖金等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）259.79万元，主要用于项目咨询评估、“十五五”规划、粮食业务经费等一般行政管理事务方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.39万元，主要用于机关在职人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.69万元，主要用于机关在职人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.14万元，主要用于机关在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.22万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）6.41万元，主要用于救灾物资管理专项经费支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）90万元，主要用于救灾物资采购专项经费支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）30万元，主要用于防汛防台（救灾）物资采购专项经费支出。

（六）关于岱山县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1274.35万元，其中：

人员经费1131.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费142.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县发展和改革局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县发展和改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县发展和改革局2025年“三公”经费预算数为10.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降16.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是2025年没有因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降16.67%。主要用于接待上级业务主管部门来岱山指导工作和招商客户接待餐费等支出。减少的主要原因是厉行节约、杜绝浪费，严控接待标准和接待次数，减少不必要的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位车改后，未保留公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是单位车改后，未保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年岱山县发展和改革局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算142.46万元，比上年预算数增加12.64万元，增长9.74%，主要是福利费标准提高以及残保金调整至机关运行经费。

2.政府采购情况

2025年岱山县发展和改革局政府采购预算总额142.25万元，其中：政府采购货物预算46.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算96.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及资金386.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反应用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

四、2025年岱山县发展和改革局部门预算表

岱山县发展和改革局2025年部门预算.pdf