目 录

一、岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）概况

（一） 主要职能

（二）岱山县综合行政执法局(岱山县城市管理局)机构设置情况

二、2025年岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）预算安排情况说明

（一）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县综合行政执法局(岱山县城市管理局）部门预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县综合行政执法局(岱山县城市管理局）概况

根据中共岱山县委办公室、岱山县人民政府办公室 关于印发《岱山县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岱委办发[2019]42号），岱编委办[2021]20号、岱编委办[2021]22号文件精神，岱山县综合行政执法局是承担全县贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署、统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作的县政府工作部门，为正科级单位，同时挂县城市管理局、县综合行政执法指导办公室牌子。

（一）主要职能

1、负责拟订或制定市政公用、市容环卫、园林绿化等城市管理及综合行政执法工作规范性文件（草案）并组织实施。

2、组织拟订并实施综合行政执法和城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，参与编制市政公用规划，会同有关部门编制市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收等工作。

3、负责全县综合行政执法和市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、协调、监督和考核。负责指导、监督户外广告、店招店牌设置规划、审批、管理工作。负责指导、监督城镇生活垃圾分类工作。负责指导、监督县管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。

4、负责县管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理等有关行政许可工作。会同财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

5、依法集中行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、人防（民防）、建筑业、房地产业、水行政、安全生产等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。具体划转职权目录和时间以县人民政府公告为准。

6、负责组织全县综合行政执法和城市管理方面的专项整治和重大执法活动，负责对相关违法行为的依法查处。受理违反综合行政执法和城市管理方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作，办理行政复议答复等相关工作，承担行政诉讼等工作。

7、负责对纳入综合行政执法和城市管理范围的相关部门工作的监察督办、综合协调及考评。负责全县综合行政执法（城市管理）队伍的教育培训。

8、负责推进城市管理科技创新工作。负责县“智慧城管”平台的建设管理，指导乡镇开展“智慧城管”相关工作。

9、协调推进深化行政执法体制改革相关工作。协调解决综合行政执法部门与业务主管部门职责权限划分，协调县级业务主管部门研究解决综合行政执法有关问题。审核综合行政执法事项的调整。指导各乡镇和县级部门开展联合执法工作。指导综合行政执法职责梳理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共4个，岱山县综合行政执法局内设机构为办公室（挂组织人事科牌子）、政策法规科、综合协调督查科、市政公用与市容管理科（挂园林管理科牌子）、行政审批科、综合行政执法指导科共6个科室，下属非独立核算预算单位主要包括：1个参公单位为岱山县综合行政执法队；2个全额拨款事业单位分别为岱山县综合行政执法局机动中队和岱山县智慧城市指挥中心。

二、2025年岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）预算安排情况说明

（一）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年收支总预算3737.34万元。

（二）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年收入预算情况说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年收入预算3737.34万元，比上年执行数减少246.07万元，下降6.18%，主要是2024年新增的部分临时性项目，2025年将不再安排，收入预算也相应减少。

其中：一般公共预算拨款收入3737.34万元，占100%。

（三）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年支出预算情况说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年支出预算3737.34万元，比上年执行数减少246.07万元，下降6.18%，主要是2024年新增的部分临时性项目，2025年将不再安排，支出预算也相应减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出215.85万元、卫生健康支出75.21万元、城区社区支出3262.61万元、住房保障支出183.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2570.82万元，占68.79%；日常公用支出306.73万元，占8.21%；项目支出859.79万元，占23%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年财政拨款收支总预算3737.34万元。收入包括：一般公共预算3737.34万元；支出包括：社会保障和就业支出215.85万元、卫生健康支出75.21万元、城乡社区支3262.61万元、住房保障支出183.67万元。

（五）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算当年拨款3737.34万元，比上年执行数减少246.07万元，下降6.18%，主要是2024年新增的临时性项目，2025年将不再安排，一般公共预算拨款数也相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出215.85万元，占5.78%；卫生健康支出75.21万元，占2.01%；城乡社区支出3262.61万元，占87.30%；住房保障支出183.67万元，占4.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.90万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险制度改革后，单位干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.95万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险制度改革后，单位干部职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.21万元，主要用于单位干部职工由单位实际缴纳的基本医疗保险缴费和医疗保险补助支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款））行政运行（项）2402.82万元，主要用于单位人员工资、奖金、社保、公积金、日常公用经费等基本支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）789.79万元，主要用于智慧城管运行管理、三车三乱管理、犬类整治管理等一般行政管理事务方面支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）70万元，主要用于城乡社区其他管理方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.67万元，主要用于住房改革后，单位按规定为职工缴纳的住房公积金及住房补贴。

（六）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算基本支出2877.55万元，其中：

人员经费2570.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费306.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年“三公”经费预算数为8.40万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员根据年度工作需要并经县外事侨务办审批同意后按规定参加安排的出国参团任务等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的原因：近两年单位都无出国参团任务计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、上级有关部门调研指导、各县区局之间工作交流。与上年预算数持平的主要原因是：强化监督、厉行节约、杜绝浪费、严控接待标准和接待次数，减少不必要的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.40万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；主要原因是近二年都无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出5.40万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是：按部门预算定额标准安排预算数。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）局本级1家行政单位以及岱山县综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算306.73万元，比上年预算增加40.33万元，增长19.54%，主要是人员增加、部门业务、工作联系增多等原因所需办公费、差旅费等机关运行经费也相应增加。

2.政府采购情况

2025年岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）政府采购预算总额268.63万元，其中：政府采购货物预算49.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.70万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金859.79万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位正式在编人员养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位在编人员职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位干部职工由单位实际缴纳的基本医疗保险缴费和医疗保险补助支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是城乡社区管理事务中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本经费支出，包括人员经费、公用经费等支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是城乡社区管理事务中行政单位和参照公务员法管理的事业单位发生的项目经费支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是城乡社区事务中其他方面的经费支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指机关事业单位在编人员一般住房公积金和住房补贴支出。

四、2025年岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）部门预算表

岱山县综合行政执法局（岱山县城市管理局）2025年单位预算.pdf