目录

一、中共岱山县委宣传部概况

（一）主要职能

（二）中共岱山县委宣传部机构设置情况

二、2025年中共岱山县委宣传部部门预算安排情况说明

（一）关于中共岱山县委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共岱山县委宣传部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共岱山县委宣传部2025年支出预算情况说明（四）关于中共岱山县委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共岱山县委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共岱山县委宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共岱山县委宣传部部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门预算财政拨款重点项目支出预算表预算表

一、中共岱山县委宣传部概况

（一）主要职能

1、根据《中共岱山县委办公室关于印发〈中共岱山县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，岱委办发（2019）19号文件精神，设立中共岱山县委宣传部。

主要职能：县委宣传部是县委主管意识形态领域工作和全县文化、广播影视、新闻出版工作的县工作部门。

内设机构：县委宣传部设立办公室、理论党教科、宣传科、网络信息科。

2、根据《中共岱山县委机构编制委员会关于印发〈岱山县互联网信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，岱编委（2020）17号文件精神，设立县互联网信息中心为相当于副科级公益一类事业单位，由县委宣传部管理。

主要职能：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于互联网宣传管理、网络和信息安全管理的方针政策及决策部署。

内设机构：综合科，网络管理和应急科，网络引导和传播科，网络安全和信息化科。

3、根据《中共岱山县委机构编制委员会关于印发〈岱山县文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，岱编委（2019）31号文件精神，设立县文学界联合会列群团序列，由县委宣传部管理。

主要职能：贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会物质文明、政治文明和精神文明建设作贡献。

内设机构：办公室。

4、根据《中共岱山县委机构编制委员会关于印发〈岱山县精神文明建设指导中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，岱编委（2020）9号文件精神，设立县精神文明建设指导中心为相当于正科级公益一类事业单位，由县委宣传部管理。

主要职能：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针、政策、协助开展全县精神文明建设工作。

内设机构：综合科、创建科、社会科。

5、根据《中共岱山县委机构编制委员会关于调整县社会科学界联合会机构设置的通知》，岱编委（2024）30号文件，县社科联为群团序列，由有县委宣传部挂牌，调整为县委宣传部合署办公。

主要职能：县社会科学界联合会的主要职能是团结和组织全县广大社会科学工作者深入学习研究宣传马克思主义中国化最新理论成果；紧贴经济社会发展，为县委、县政府科学决策提供理论依据和智力支持；注重群众需求，大力开展社会科学普及宣传。

内设机构：办公室。

（二）中共岱山县委宣传部机构设置情况

从预算单位构成看，中共岱山县委宣传部2025年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共4个，分别是岱山县互联网信息中心、岱山县文学艺术界联合会、岱山县精神文明建设指导中心、岱山县社会科学界联合会。

二、2025年中共岱山县委宣传部预算安排情况说明

（一）关于中共岱山县委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共岱山县委宣传部所有收入和支出均纳入中共岱山县委宣传部预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共岱山县委宣传部2025年收支总预算2973.82万元。

（二）关于中共岱山县委宣传部2025年收入预算情况说明

中共岱山县委宣传部2025年收入预算2973.82万元，比上年执行数减少244.87万元，减少8.23%，主要是项目资金收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2861.06万元，占96.21%；政府性基金收入8.28万元，占0.28%；上年结转104.48万元，占3.51%。

（三）关于中共岱山县委宣传部2025年支出预算情况说明

中共岱山县委宣传部2025年支出预算2973.82万元，比上年执数减少244.87万元，减少8.23%，主要是项目资金支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1770.69万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出975.76万元、社会保障和就业支出99.54万元、卫生健康支出35.18万元、住房保障支出82.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出889.03万元，占29.90%；日常公用支出110.65万元，占3.72%；项目支出1974.14万元，占66.38%。

结转下年0万元。

（四）关于中共岱山县委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共岱山县委宣传部2025年财政拨款收支总预算2869.34万元。收入包括：一般公共预算2861.06万元、政府性基金8.28万元；支出包括：一般公共服务支出1770.69万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出975.76万元、社会保障和就业支出99.54万元、卫生健康支出35.18万元、住房保障支出82.65万元。

（五）关于中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款2965.54万元，比上年执行数减少249.16万元，减少8.40%，项目资金收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1770.69万元，占59.71%；科学技术支出10万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出967.48万元，占32.62%；社会保障和就业支出99.54万元，占3.36%；卫生健康支出35.18万元，占1.18%；住房保障支出82.65万元，占2.79%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）782.31万元，主要用于人员支出和公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）988.38万元，主要用于一般行政管理事务方面支出。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）10万元，主要用于社会科学研究方面支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）650.00万元，主要用于其他文化和旅游支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）317.48万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.36万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.18万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.18万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.65万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算基本支出999.68万元，其中：

人员经费889.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费9110.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共岱山县委宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县委宣传部2025年政府性基金预算当年拨款8.28万元，比2024年执行数增加4.29万元，增长207.77%，主要是项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出8.28万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）8.28万元，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

（八）关于中共岱山县委宣传部2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共岱山县委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共岱山县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共岱山县委宣传部2025年“三公”经费预算数为12万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12万元，与上年持平。主要用于各类央视、省、市有关新闻媒体报道接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是单位公车改革无公务车辆；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平，主要原因是无公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共岱山县委宣传部及下属岱山县精神文明建设指导中心、岱山县互联网信息中心、岱山县文联、岱山县社科联4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算110.65万元，比上年预算增加10.78万元，增长10.79%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2025年中共岱山县委宣传部政府采购预算总额219.5万元，其中：政府采购货物预算32.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共岱山县委宣传部共有车0辆，其中，保留公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年中共岱山县委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1974.14万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游化育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年中共岱山县委宣传部部门预算表

2025岱山县预算公开（宣传部）.pdf