目录

一、岱山县融媒体中心概况

（一）主要职能

（二）岱山县融媒体中心机构设置情况

二、2025年岱山县融媒体中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县融媒体中心2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县融媒体中心2025年支出预算情况说明（四）关于岱山县融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县融媒体中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县融媒体中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县融媒体中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、岱山县融媒体中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕县委县政府重大决策及中心工作，在县委宣传部的领导下，组织策划报刊、广播、电视及新媒体的新闻宣传工作。

2.参与制定全县广播、电视、报刊与网络传媒事业发展计划并实施，承担县广播、电视与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进新闻事业的发展。

3.按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

5.贯彻落实报刊、广播、电视、互联网行业政策和法律法规，按照各行业的相关政策及法规，确保宣传事业工作规范有序进行。

6.负责对县内各类广播电视机构进行业务指导，配合有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。协助实施依法设定的行政许可，做好查处重大违法违规行为等行政辅助工作。

7.负责县外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作。做好县内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在域内做好媒体发布。

8.承担广播电视、网络视听行业人才和新闻队伍建设，促进新闻媒体思想政治水平和业务能力的综合提升。

9.承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

（二）岱山县融媒体中心机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县融媒体中心2025年部门预算包含本级预算,无下属非独立核算单位预算。

二、2025年岱山县融媒体中心预算安排情况说明

（一）关于岱山县融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。岱山县融媒体中心2025年收支总预算4437.73万元。

（二）关于岱山县融媒体中心2025年收入预算情况说明

岱山县融媒体中心2025年收入预算4437.73万元，比上年执行数减少460.38万元，下降9.4%，主要是项目经费预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2987.73万元，占67.33%；其他收入1450万元，占32.67%。

（三）关于岱山县融媒体中心2025年支出预算情况说明

岱山县融媒体中心2025年支出预算4437.73万元，比上年执行数减少460.38万元，下降9.4%，主要是项目经费预算支出减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3925.75万元、社会保障和就业支出185.08万元、卫生健康支出116.46万元、住房保障支出210.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2464.98万元，占55.55%；日常公用支出1559.05万元，占35.13%；项目支出413.7万元，占9.32%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县融媒体中心2025年财政拨款收支总预算2987.73万元。收入包括：一般公共预算收入2987.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2475.75万元、社会保障和就业支出185.08万元、卫生健康支出116.46万元、住房保障支出210.44万元。

（五）关于岱山县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款2987.73万元，比上年执行数减少433.07万元，下降12.66%，主要是项目经费预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2475.75万元，占82.86%；社会保障和就业支出185.08万元，占6.2%；卫生健康支出116.46万元，占3.9%；住房保障支出210.44万元，占7.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2475.75万元，主要用于广播电视台的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.46万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）210.44万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。。

（六）关于岱山县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出2599.53万元，其中：

人员经费2344.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费254.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县融媒体中心2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山县融媒体中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县融媒体中心2025年“三公”经费预算数为12.08万元，比上年预算数增加9万元，增长292.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年没有安排因公出国（境）费用，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的按要求参加安排的出国参团任务，以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.08万元，比上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的参加会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年预算数增加9万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加9万元，增长100%，主要原因是经济科目其他交通费用调整为公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县融媒体中心政府采购预算总额166.65万元，其中：政府采购货物预算46.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县融媒体中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金413.7万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台等的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县融媒体中心部门预算表

2025年岱山县预算公开-融媒体中心.pdf