目录

一、岱山县青少年宫概况

（一）主要职能

（二）岱山县青少年宫机构设置情况

二、2025年岱山县青少年宫预算安排情况说明

（一）关于岱山县青少年宫2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县青少年宫2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县青少年宫2025年支出预算情况说明（四）关于岱山县青少年宫2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县青少年宫2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县青少年宫）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于XX部门（单位）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县青少年宫2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县青少年宫2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县青少年宫部门预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县青少年宫概况

（一）主要职能

岱山县青少年宫贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.发挥校外教育阵地的育人功能，组织开展青少年思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营、游戏娱乐等各类校外教育公益活动。

2.承担全县各少先队组织的业务指导工作，承担每届队长学校的组建和培训工作，策划、开展少先队主题教育公益活动。

3.举办各类兴趣培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力等。

4.承担全县青少年实践教育和社会教育相关活动、课程与项目的研发和推广，承办青少年各类文化艺术交流、比赛、演出、展览等活动。

5.完成共青团岱山县委交办的其他任务。

（二）岱山县青少年宫机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县青少年宫2025年单位预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共1个，主要是岱山县青少年宫。

二、2025年岱山县青少年宫预算安排情况说明

（一）关于岱山县青少年宫2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县青少年宫2025年收支总预算409.97万元。

（二）关于岱山县青少年宫2025年收入预算情况说明

岱山县青少年宫2025年收入预算409.97万元，比上年执行数419.95万元减少9.98万元，下降2.43%，其他资金收入预算减少4万，人员经费安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入119.97万元，占29.26%；其他收入290万元，占70.74%。

（三）关于岱山县青少年宫2025年支出预算情况说明

岱山县青少年宫2025年支出预算409.97万元，比上年执行数419.98万元减少9.98万元，下降29.26%，主要是其他资金支出预算减少4万，人员经费预算支出安排减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出388.48万元、社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出4.72万元、住房保障支出7.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出323.75万元，占78.97%；日常公用支出55.07万元，占13.43%；项目支出31.15万元，占7.6%。

（四）关于岱山县青少年宫2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县青少年宫2025年财政拨款收支总预算119.97万元。收入包括：一般公共预算收入119.97万元；支出包括：一般教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出98.48万元、社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出4.72万元、住房保障支出7.83万元。

（五）关于岱山县青少年宫2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县青少年宫2025年一般公共预算当年拨款119.97万元，比上年执行数125.8万元减少5.83万元，下降4.86%，主要是今年在编职工人员经费减少，专项项目经费略增。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般教育支出3万元，占2.5%；文化旅游体育与传媒支出98.48万元，占82.09%；社会保障和就业支出5.94万元，占4.95%；卫生健康支出4.72万元，占3.93%；住房保障支出7.83万元，占6.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3万元，主要用于青少年安全保卫经费。

（2）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）98.48万元，主要用于单位的基本支出、事业单位人员经费、专项项目、管理事务方面支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.96万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.98万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.64万元，主要用于事业单位医疗的基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.72万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.83万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县青少年宫2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县青少年宫2025年一般公共预算基本支出88.82万元，其中：

人员经费73.75万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助等。

公用经费15.07万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于岱山县青少年宫2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县青少年宫2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是：无预算安排。

（八）关于岱山县青少年宫2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县青少年宫2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是：无预算安排。

（九）关于岱山县青少年宫2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县青少年宫2025年“三公”经费预算数为0.41万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年无预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.41万元，与上年预算数持平。主要用于接待省各宫交流及接待省领导支出。持平的主要原因是今年根据实际情况不增加接待费预算金额。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长无。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长无，主要原因是无；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，持平的主要原因本单位没有安排公务用车购置费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县青少年宫政府采购预算总额11.85万元，其中：政府采购货物预算11.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县青少年宫所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年岱山县青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金31.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出：指其他用于主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年岱山县青少年宫单位预算表

2025岱山县预算公开说明（岱山县青少年宫）.pdf