目录

一、岱山县中心幼儿园概况

（一）主要职能

（二）岱山县中心幼儿园机构设置情况

二、2025年岱山县中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于岱山县中心幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县中心幼儿园2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县中心幼儿园2025年支出预算情况说明

（四）关于岱山县中心幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县中心幼儿园2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县中心幼儿园2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县中心幼儿园单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山县中心幼儿园概况

（一）主要职能

1、 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施学前教育，促进幼儿教育发展。

2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的保教环境；积极稳妥地推进学前教育改革，按教育规律办事，不断提高幼儿教育质量。

3、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。　　　

4、做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县中心幼儿园2025年部门预算仅为本级预算共1个。

二、2025年单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县中心幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出。岱山县中心幼儿园2024年收支总预算2747.47万元。

（二）关于岱山县中心幼儿园2025年收入预算情况说明

岱山县中心幼儿园2025年收入预算2747.47万元，比上年执行数增加179.83万元，增长7%，主要是因为2025年分园增加，在编教师人数增加。

其中：上年结转125.48万元，占4.57%；一般公共预算拨款收入2621.99万元，占95.43%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于岱山县中心幼儿园2025年支出预算情况说明

岱山县中心幼儿园2025年支出预算2747.47万元，比上年执行数增加179.83万元，增长7%，主要是因为2025年分园增加，在编教师人数增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出2747.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2327.49万元，占84.71%；日常公用支出274.91万元，占10.01%；项目支出145.07万元，占5.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山县中心幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县中心幼儿园2025年财政拨款收支总预算2747.47万元。收入包括：一般公共预算2621.99万元、政府性基金无、国有资本经营预算无；支出包括：教育支出2747.47万元。

（五）关于岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算当年拨款2747.47万元，比上年执行数增加251.13万元，增长10.06%。主要是因为2025年分园增加，在编教师人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2747.47万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）2747.47万元，主要用于本单位的人员和日常公用等支出的基本支出。

（六）关于岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2602.40万元，其中：

人员经费2327.49万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费274.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县中心幼儿园2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山县中心幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于岱山县中心幼儿园2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县中心幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于岱山县中心幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县中心幼儿园2024年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年预算数减少0.2万元。，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于本单位人员按要求参加安排的出国参团任务以及根据年度工作需要并经外事侨务办审批的因公出国（境）任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.3万元，比上年预算数减少0.2万元。主要用于单位按规定开支的来校考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数持平。

（十）岱山县中心幼儿园其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山县中心幼儿园政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山县中心幼儿园共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145.07万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。
    14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、教学设施；城市中小学校舍建设、教学设施，中等职业学校教学设施项目外的教育费附加支出。

四、2025年岱山县中心幼儿园单位预算表

岱山县中心幼儿园2025年单位预算.pdf