目录

一、岱山县教育局概况

（一）主要职能

（二）岱山县教育局机构设置情况

二、2025年岱山县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于岱山县教育局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县教育局2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山县教育局2025年支出预算情况说明
（四）关于岱山县教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县教育局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于岱山县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山县教育局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、岱山县教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策和法律、法规，制定全县教育工作的政策规定，拟订全县教育改革与发展的重大问题、编制全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹管理全县各类教育事业，负责全县中小学、幼儿园、职成教管理。按规定审核学校和其他教育机构的设置和调整，报上级部门审批。按规定审批学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校（其他民办教育机构）的设置和调整。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县中小学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，做好全县教育系统统战工作。

4.负责全县教师的管理和指导工作，指导全县师德师风建设。负责全县教育人才队伍建设。组织指导实施教师资格制度。参与全县学校编制、岗位、工资等政策制定，并组织实施。

5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导基础教育教学改革、课程改革，全面实施素质教育。负责全县中小学校校本教材审查和使用管理。负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作。组织指导所属学校对外交流与合作。

6.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

7.指导全县各级各类学校的政治思想、德育、体育、劳动、卫生、艺术和国防教育工作。

8.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量检测等工作。

9.指导中等职业学校专业设置、教育教学改革、职业指导和评估工作。

10.负责管理全县语言文字工作，制定和拟订全县语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作。开展普通话和规范汉字的培训。

11.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导实施教育系统内部审计工作。负责全县教育系统信息化建设。

12.归口管理全县的学历教育及其考试工作，做好大中专学校的招生工作。

13.负责全县教育行政执法工作，负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岱山县教育局机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县教育局2025年部门预算共包含本级预算、下属非独立核算单位和下属独立核算单位预算共22个，主要是岱山县教育局、岱山县教育服务中心、岱山县教育考试中心、浙江省岱山中学、浙江省岱山县东沙中学、浙江省岱山县大衢中学、岱山县职业技术学校、浙江开放大学岱山学院、岱山县岱山初级中学、岱山县教师进修学校、岱山实验学校、岱山县中心幼儿园、岱山县高亭小学、岱山县高亭镇高亭初级中学、岱山县教育发展研究中心、岱山县秀山小学、岱山县高亭镇高亭中心小学、岱山县岱中小学、岱山县东沙镇蓬山小学、岱山县衢山镇敬业小学、岱山县竹屿新区幼儿园、岱山双峰新城学校。

二、2025年岱山县教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于岱山县教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。岱山县教育局2025年收支总预算57084.48万元。

（二）关于岱山县教育局2025年收入预算情况说明

岱山县教育局2025年收入预算57084.48万元，比上年执行数增加1728.16万元，增长3.12%，主要是上年项目资金有结余，结转本年使用。

其中：一般公共预算拨款收入53370.05万元（上年结转8027.29万元），占93.5%；政府性基金收入14.51万元（上年结转14.51万元），占0.0%；专户资金618.80万元，占1.1%；其他收入3081.12万元，占5.4%。
　　（三）关于岱山县教育局2025年支出预算情况说明
　　岱山县教育局2025年支出预算57084.48万元，比上年执行数增加1682.04万元，增长3.04%，主要是上年项目资金有结余，结转本年使用。

1.按支出功能分类，包括教育支出56874.98万元、社会保障和就业支出63.99万元、卫生健康支出78.21万元、住房保障支出52.79万元、其他支出14.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出35639.64万元，占62.4%；日常公用支出5141.09万元，占9.0%；项目支出16303.75万元，占28.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于岱山县教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县教育局2025年财政拨款收支总预算53384.56万元。收入包括：一般公共预算53370.05万元、政府性基金14.51万元；支出包括：教育支出53175.06万元、社会保障和就业支出63.99万元、卫生健康支出78.21万元、住房保障支出52.79万元、其他支出14.51万元。

（五）关于岱山县教育局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

岱山县教育局2025年一般公共预算拨款53370.05万元，比上年执行数增加249.62万元，增长0.47%，主要是本年公用经费标准有所提高。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出53175.06万元，占99.7%；社会保障和就业（类）支出63.99万元，占0.1%；卫生健康（类）支出78.21万元，占0.1%；住房保障（类）支出52.79万元，占0.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）835.07万元，主要用于行政运行的基本支出；

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）8万元，主要用于一般行政管理事务方面支出；

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）585万元，主要用于拨付给各校的教育经费；

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4149.82万元，主要用于幼儿园相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出；

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10513.61万元，主要用于小学相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出；

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）14972.52万元，主要用于初中相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出；

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6993.09万元，主要用于高中相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出；

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7714.02万元，主要用于双峰新城校区建设项目的投资；

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2442.24万元，主要用于中等职业教育相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出；

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）1308.07万元，主要用于成人广播电视教育相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出；                                                 

（11）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）107.9万元，主要用于持证特殊儿童在校就读产生的相关日常开支；

（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1996.8万元，主要用于相关人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务、培训进修等项目支出；

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1291.66万元，主要用于教师培训，学校安保等其他教育费附加安排的项目支出；

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）257.27万元，主要用于委托培养教师的生活费补助等；

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.66万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.33万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）40万元，主要用于学生正脊行动费用开支；

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.21万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.79万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县教育局2025年一般公共预算基本支出39651.81万元，其中：

人员经费35472.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4179.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于岱山县教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

岱山县教育局2025年政府性基金预算拨款14.51万元，比2024年执行数减少70.85万元，下降83%，主要是该项目为上年结转项目，年初未安排其他政府性基金预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出14.51万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）14.51万元，主要用于学校体育事业方面的支出。

（八）关于岱山县教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。 

（九）关于岱山县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县教育局2025年“三公”经费预算数为22.07万元，比上年预算数减少0.98万元，下降4.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是本单位预测无因公出国等活动，未安排费用预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.47万元，比上年预算数下降5.04%。要用于机关及下属单位按规定开支的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。减少的主要原因是本年预估公务接待规模下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位公务车数量与上年保持一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年岱山县教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.29万元，比上年预算增加19.4万元，增长21.82%，主要是本年人员增加且公用经费标准调整。

2.政府采购情况。

2025年岱山县教育局各单位政府采购预算总额666.70万元，其中：政府采购货物预算614.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算52.45万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，岱山县教育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年岱山县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计20个一级项目，涉及资金13718.24万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业支出（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）成人支出（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

22.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、工读学校教育等以外其他用于特殊教育方面的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除以上提及的其他教育支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、2025年岱山县教育局部门预算表

岱山县教育局2025年部门预算.pdf