目录

一、岱山实验学校概况

（一）主要职能

（二）岱山实验学校机构设置情况

二、2025年岱山实验学校预算安排情况说明

（一）关于岱山实验学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山实验学校2025年收入预算情况说明

（三）关于岱山实验学校2025年支出预算情况说明
（四）关于岱山实验学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山实验学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山实验学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山实验学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山实验学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于岱山实验学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年岱山实验学校单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、岱山实验学校概况

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，负责学区范围内的中、小学学历教育。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

（二）岱山实验学校机构设置情况

从预算单位构成看，岱山实验学校2025年部门预算仅为本级预算共1个。

二、2025年岱山实验学校预算安排情况说明

（一）关于岱山实验学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。岱山实验学校2025年收支总预算5697.32万元。

（二）关于岱山实验学校2025年收入预算情况说明

岱山实验学校2025年收入预算5697.32万元，比上年执行数减少1382.55万元，下降19.53%，主要是根据工作实际2024年预算执行过程中省市县专项资金等追加比较多。

其中：一般公共预算拨款收入5522.32万元，占96.93%；其他收入175元，占3.07%。

（三）关于岱山实验学校2025年支出预算情况说明

岱山实验学校2025年支出预算5697.32万元，比上年执行数减少1382.55万元，下降24.27%，主要是根据工作实际2024年预算执行过程中省市县专项资金等追加比较多。

1.按支出功能分类，包括教育支出5697.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4804.11万元，占84.32%；日常公用支出697.50万元，占12.24%；项目支出195.71万元，占3.44%。

结转下年0万元。

（四）关于岱山实验学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山实验学校2025年财政拨款收支总预算5522.32万元。收入包括：一般公共预算5522.32万元；支出包括：教育支出5522.32万元。

（五）关于岱山实验学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山实验学校2025年一般公共预算当年拨款5522.32万元，比上年执行数减少17.44万元，下降0.31%，主要是根据工作实际2024年预算执行过程中省市县专项资金等追加比较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5522.32万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）5444.91万元，主要用于本单位人员和日常公用等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

（2）教育支出（类）特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）1.50万元，主要用于本单位开展教学业务等项目支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）75.91万元，主要用于本单位开展教学业务等项目支出。

（六）关于岱山实验学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

岱山实验学校2025年一般公共预算基本支出5326.61万元，其中：

人员经费4804.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费522.50万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山实验学校2025年政府性基金预算支出情况说明

岱山实验学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于岱山实验学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

岱山实验学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山实验学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山实验学校2025年“三公”经费预算数为0.77万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员按要求参加的出国培训任务，以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.77万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的来校考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。持平的主要原因是本年公务接待费安排参照上年数。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2025年岱山实验学校政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，岱山实验学校共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2025年岱山实验学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金195.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 教育支出（类）特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于特殊教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外的教育费附加支出。

四、2025年岱山实验学校部门预算表

岱山实验学校2025年单位预算.pdf