秀山乡十八届人大七次会议文件（13）

关于秀山乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

（草案）

（2025年3月11日在秀山乡第十八届人民代表大会第七次会议上）

各位代表：

现在我代表秀山乡人民政府向大会报告秀山乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在乡党委坚强领导下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，聚焦聚力三个“一号工程”“十项重大工程”“985”行动和“1+5”重点任务清单，抓发展、惠民生、防风险，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我乡经济社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。

（一）2024年全乡实现地方财政收入20893万元。其中：地方固定收入20433万元，海运业税收收入460万元，地方财政收入同比增长18.39%，完成年初预算数的116.07%。

（二）2024年全乡财政总支出为7357.50万元。其中一般公共预算支出6155.82万元，国有资本经营预算支出0.05万元，政府性基金预算支出1201.63万元。同口径与上年支出实绩7066.34万元相比增长4.12%，完成调整预算数的99.31%，参与式预算政府民生实事项目支出1414万元。主要支出分类完成情况如下：

1.一般公共服务支出1807.64万元，完成预算101.35%，同比下降3.04%。

2.教育事业支出130.06万元，完成预算97.64%，同比增长77.36%，原因是去年账套原预算外支出结余23.52万改为其他应付款不计支出。

3.文化体育与传媒支出145.92万元，完成预算97.28%，同比下降42.52%，原因是县文旅局预算调剂给我乡文旅项目支出减少。

4.社会保障和就业支出307.08万元，完成预算102.36%；同比增长72.09%，原因是高端人才引进支出和社保缴费基数调高。

5.卫生健康支出84.54万元，完成预算99.45%；同比下降33.16%，原因是县卫生健康局给我乡的预算调剂支出减少。

6.城乡社区事务支出1462.37万元，完成预算97.49%；同比增长460.53%，原因是城乡社区环境卫生相关支出增长和政府性基金向乡镇倾斜参与农村基础设施和农业生产发展。

7.农林水事务支出2989.90万元，完成预算99.66%；同比下降22.37%，主要原因是部分工程项目如高标准农田项目由政府性基金城乡社区支出科目列支。

8.自然资源海洋气象等其他支出94.37万元，完成预算99.33%，同比增长300.89%，原因是对地质灾害治理投入增加。

9.住房保障等其他支出134.82万元，完成预算100.61%，同比增长40.47%，原因是工资薪金调整。

10.其他支出（彩票公益金）153.60万元，完成预算96%，主要是新建民生服务综合体前期费用。

2024年初第十八届人民代表大会第五次会议确定6个民生实事项目，支出预算安排共计1449万元，支出完成情况如下：（1）医疗惠民项目，支出预算安排15万元，完成支出15万元；（2）“一老一小”项目，支出预算安排7万元，完成支出6万元；（3）“五水共治”项目，支出预算安排27万元，完成支出25万元；（4）交通道路基础设施提升改造项目，支出预算安排120万元，完成支出119万元；（5）省级高标准农田建设项目，支出预算安排430万元，完成支出426万元。（6）农田基础设施提升项目，支出预算安排850万元，完成支出823万元。

按照县对我乡财政体制结算办法，2024年我乡财政可用资金为7654.68万元，其中：上年结余资金3035.96万元，支出基数1506.04万元，上级预算专项追加3112.68万元，当年财政总支出7357.50万元，收支相抵后实现年度财政收支结余297.18万元。

（三）2024年财政工作回顾

1、聚力民生，一体推进海岛共同富裕。努力在海岛共富中发挥财政支撑、保障、引导作用，全乡共计民生支出3853万元，占一般公共预算支出超六成。一是扎实落实推进省市基本公共服务一体化改革。全年承接并统筹分配省以上转移支付资金830万元，统筹市县资金2282万元。二是加快落实完善“学有优教”。全乡教育支出130余万元，增长77.36%，完成幼儿园翻新维修和厨房设施升级改造，为幼儿营造安全舒适教育环境。三是稳步提升“老有康养”。安排省市资金100万元，加快一站式、集约化民生服务综合体建设。落实民政领域家庭适老化改造，支持乡域内多处居家适老化改造以旧换新。开展家庭医生签约服务，签约居民报销比例提升3%。

2、统筹城乡，协同建设海上花园城市。加快城乡融合，保障重大基础设施建设，助推整体形象、功能、品质再上新台阶。一是打好民生安居硬基础。统筹省市资金1400余万元，完成秀北省级高标准农田1050亩项目、秀南和秀北两个村487亩多田套合项目、千亩方永久基本农田集中连片整治项目、秀南村垦造耕地项目。安排乡财政资金500余万元，统筹协调企业安置款7000余万元，完成小蚶拆迁安置房建设项目主体工程。二是提升海岛文旅软实力。实施爱琴海区域旅游发展提升项目，举办“趣秀山快乐无限”小岛你好系列活动，开展乡村印象画展、非遗走亲、沙滩亲子运动会等，打响“小岛你好”品牌。三是绘写“千万工程”新画卷。深入实施“千村示范、万村整治”工程，抓住重点、整体推进，推动美丽生态、美丽经济、美好生活有机融合。安排市县资金150万元用于和美乡村“一带一路一画廊”建设。安排乡财政资金50余万元用于空间规划，统筹生产、生活、生态空间布局，形成《秀山海岛旅游提升策划》成果，全面构建起秀山规划发展体系。

3、深化改革，破题提升财政治理效能。坚持把防范风险、推动财政可持续发展摆在突出位置。一是继续深化预算管理改革，大力优化财政支出结构，牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持集中财力办大事，压减一般性支出，做到能增能减、有保有压。二是筑牢财政风险防线。加强政府债务风险管控，严禁违规举债，杜绝新增隐性债务，兜牢兜实“三保”底线。三是强化财会监督力度。全面落实市县“财会监督加强年”活动，实施内部自查3次，外部监督2次。健全预算绩效全过程管理体系，结合“自评+抽评”模式，对10余个项目资金进行跟踪评价，实现绩效目标“源头管控+全程监控”。

各位代表，2024年我乡财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到财政运行中依然存在一些矛盾和问题。三保支出又要配合重点项目实施、化解历史问题，整体支出压力仍旧较大。对于这些问题和短板，我们将增强忧患意识、和责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

二、2025年财政预算安排

2025年我们将努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展。

根据上述指导思想，考虑全乡经济发展状况和收支增长因素，2025年一般预算编列如下：

（一）2025年我乡地方财政收入预计21938万元，比上年收入增长5%。其中：地方财政固定收入预计20338万元，海运业税收收入预计600万元。

（二）2025年乡级财政支出预算安排6726.9109万元。预算安排总体加大了对农业、教育、城乡社区事务的投入力度。主要支出分类安排如下：

1.一般公共服务支出1747.39万元，其中：政府办公事务1714.89万元。

2.教育支出130万元。

3.文化旅游体育与传媒支出130.4678万元。

4.社会保障和就业支出200.2265万元；

5.卫生健康支出55.5万元；

6.城乡社区事务支出1317.46万元；

7.农林水支出2893.13万元；

8.自然资源海洋气象等支出64.9266万元

9.住房保障支出137.06万元；

10.国有资本经营预算支出0.05万元    

11.灾害防治及应急管理支出 40.7万元。

12.其他支出（彩票公益金支出）10万元。

根据县对乡镇的财政体制结算办法，预计测算2025年乡财政可用资金约6800万元；支出预算安排6726.9109万元，可实现当年乡级财政收支平衡。

三、攻坚克难，确保完成2025年预算任务

（一）坚持海岛共富先行，持续保障和改善民生

继续将一般公共预算支出的三分之二以上用于民生。深入落实推进基本公共服务一体化改革，构建财政资金保障清单和“资金池”，发挥资金集聚效应，完善海岛共富体制机制。安排教育资金130万元，继续用于改善教学环境，实现教育高质量发展。统筹各级资金150万元，用于一站式民生综合体建设。

（二）坚持收支统筹平衡，推进预算管理改革

在财政收入上，落实建立财政资金资源资产大统筹格局。统筹兼顾当前和长远，充分挖掘各类资源潜力，加大存量资金盘活力度，加强专项资金管理，大力优化财政支出结构，优先保障国家重大战略任务和上级重大决策部署。在此原则下，财政资金对基本公共服务领域倾斜。在财政支出上，建立纵向构建起涵盖预算事前事中事后的大审核机制，横向形成财政和预算单位资金绩效全覆盖合力，完善预算绩效管理全链条机制，强化对重点领域重大问题监督力度，推动财会监督与人大监督、纪检监督、巡视监督、审计监督等各类监督的贯通协调。

（三）坚持底线思维，有效防范地方财政风险

强化债务风险防控。积极稳妥推动存量债务化解，坚决遏制新增隐性债务。加强全口径地方债务监测，严防债务“爆雷”。兜牢“三保”底线。优先保障地方“三保”支出，全面加强“三保”动态监控， 防止出现“三保”运行风险。

各位代表，为者常成，行者常至。2025年全乡财政改革发展任务艰巨、责任重大，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，奋发进取，久久为功，在“勇当先行者、谱写新篇章”中高水平推进海岛现代化！

（13）秀山乡2024年财政预算和2025年预算报告.doc