各位代表：

受县人民政府委托，现将岱山县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请各位代表审查，并请与会的政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的总体要求，聚力做好“生财、聚财、理财、用财、管财”五篇文章，全力服务保障三个“一号工程”“十项重大工程”和市委“985”行动，持续推动“八八战略”走深走实。全县财政预算执行情况良好，有效巩固全县经济回升向好的态势。

（一）2024年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2024年全县财政总收入355371万元，增长10.2%。一般公共预算收入241836万元，完成调整预算241900万元的99.97%，增长6.5%。加上转移性收入456324万元：中央返还收入8126万元，争取省、市各项补助收入265000万元，一般债券收入20900万元，动用预算稳定调节基金28142万元，调入资金66119万元，使用结转资金68037万元。收入合计698160万元。

主要科目收入情况：增值税（地方50%部分）64798万元，增长48.2%，主要是留抵退税结算上划较上年同期增收较多；企业所得税（地方40%部分）24188万元，下降3.9%；个人所得税（地方40%部分）8294万元，下降10.8%，主要是企业股东分红缴纳个税减少；资源税3063万元，下降36.0%，主要是海港港口和金鑫矿业两家矿产公司项目开产接近尾声；房产税7100万元，下降22.5%，主要是金海智造上年有补缴欠税；城镇土地使用税15543万元，增长21.3%，主要是受亩均税收减免因素影响；土地增值税-141万元，下降102.9%，主要是受上年同期一次性收入及当年度项目结算退税影响；耕地占用税663万元，增长16.9%，主要是农转用土地审批增加；契税3846万元，增长5.3%；其他地方税收收入11213万元，增长5.0%；专项收入7815万元，下降1.3%；其他收入95454万元，增长1.1%。

2.支出执行情况

一般公共预算支出548260万元，完成调整预算583428万元的94.0%，下降3.4%，其中新增一般债券8900万元。未完成原因主要是上级资金结转下年，其中一般债券结转下年15746万元。加上转移性支出149900万元：上解上级支出35600万元，债务还本支出15000万元，援助其他地区支出820万元，结转下年支出71180万元，安排预算稳定调节基金27300万元。支出合计698160万元。

收支相抵，2024年度一般公共预算收支平衡。

主要支出科目情况：一般公共服务支出64604万元，下降2.6%；公共安全支出30296万元，增长4.7%；教育支出56061万元，下降16.4%，主要是双峰新城校区建设项目一般债券结余7013万元；科学技术支出7870万元，下降56.9%，主要是上年有技改补助和新材料智创园项目补助一次性因素；文化旅游体育与传媒支出10042万元，下降9.4%，主要是上年有省诗路文化带一次性建设资金等因素；社会保障与就业支出70164万元，下降2.9%；卫生健康支出35878万元，下降8.7%，主要是上年有新冠疫情尾款支出；农林水支出145406万元，下降2.6%；城乡社区支出51554万元，增长40.2%，主要是新增526国道岱山段改建工程PPP可行性缺口补助支出；交通运输支出19834万元，下降21.5%，主要是S201嵊泗至定海公路岱山浪激咀至双合改扩建工程一般债券支出较上年减少；住房保障支出11277万元，增长4.8%；债务付息18982万元，增长4.8%；其他支出26292万元，增长8.1%，主要是经济开发区消防救援站建设工程推进。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金收入70792万元，完成调整预算160478万元的44.1%，下降64.2%，其中国有土地使用权出让收入66486万元，完成调整预算157900万元的42.1%，下降65.8%，主要是鼠浪湖项目、鱼山地块未出让。加上转移性收入212908万元：专债收入55000万元，上级补助12506万元，调入资金122674万元和使用结转资金22728万元。收入合计283700万元。

政府性基金支出251789万元，完成调整预算353957万元的71.1%，下降1.5%。其中：国有土地使用权出让收入及化解隐性债务安排的支出197052万元，完成调整预算301017万元的65.5%，增长5.7%，主要原因是因化解隐性债务需要支出118183万元；专项债券支出34500万元，减少20500万元；债务付息支出13547万元，增加1806万元；超长期国债安排的支出2889万元；其余为污水处理费、彩票公益金安排的支出等3801万元。加上转移性支出31911万元：上解上级支出158万元，债务还本支出20500万元，调出资金2211万元，结转下年支出9042万元。支出合计283700万元。

收支相抵，2024年度政府性基金收支平衡。

（三）2024年社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金收入46632万元，完成年初预算45979万元的100.8%，下降6.0%，主要是2024年起工伤保险基金和失业保险基金实行省级统收统支，剔除该因素，增长6.8%。社会保险基金支出47375万元，完成年初预算46892万元的101.0%，下降8.1%，主要是2024年起工伤保险基金和失业保险基金实行省级统收统支，剔除该因素，增长7.5%。

（四）2024年国有资本经营预算执行情况

2024年本级国有资本经营预算收入1264万元，增长5.3%，加上转移支付14万元，收入合计1278万元；本级国有资本经营预算支出1264万元，增长5.3%，主要用于国有企业公益性补贴、社保费和化债资金提取等，加上转移支付支出14万元（主要用于中央国有企业人员社会化管理补助），支出合计1278万元。2024年度国有资本经营预算收支平衡。2024年度本级国有资本经营收入与支出略微增加的原因是筑地公司的利润略有增加。

（五）2024年县级政府重大投资项目预算执行情况

2024年县级政府重大投资项目共6个，县级财政资金执行数为13852万元，完成年初预算的59%，其中一般公共预算完成13852万元，未完成预算原因主要是受项目设计方案变更、建设内容调整等影响项目推进进度。为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，对执行进度较慢、非急需的项目，在项目总投入不变的前提下，按照“可延尽延”的原则收回部分财政资金，根据项目进度延后到以后年度安排。

（六）2024年地方政府债务情况

2024年底，本级地方政府债务限额1004500万元，其中：一般债务限额558100万元，专项债务限额446400万元。本级地方政府债务余额为1004445万元，其中：一般债务余额558100万元，专项债务余额446345万元。2024年向上申请新增政府债务限额75900万元，其中新增一般债务限额8900万元、专项债务限额55000万元、再融资债务限额12000万元。全县财政共安排债务还本付息支出68029万元：债券还本支出15000万元，置换存量隐债还本支出20500万元；债务付息支出32529万元，其中：一般债务付息支出18982万元，专项债务付息支出13547万元。

（七）2024年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2024年，全县财政工作认真贯彻中央、省、市决策部署，积极落实县人大预算决议和审查意见要求，围绕发展战略，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，夯实财政保障基础、优化财政支出结构、提升财政管理质效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为在“勇当先行者、谱写新篇章”中高水平推进海岛现代化建设新局面提供坚强的财政保障。

1.稳收入、优支出，全力保障财政平稳运行。一是聚焦挖潜增收，画好财政“收入线”。持续巩固收入组织一盘棋，千方百计固本开源，大力挖潜增收，扎实推进组织收入工作。以横纵贯通构建一体式增收体系，横向深化税务、住建、自规等涉税部门间信息互联共享，纵向争取中央、省、市等上级转移支付资金支持。以闭环管理筑牢清单式推进机制，持续关注绿色石化产业集群、油气储运基地、鼠浪湖矿石中转基地产能释放和产业链落地情况，加强对石化板块、海港港口、常石集团等重点行业、项目、企业税源调研，依法做到应收尽收。二是深化预算改革，把好支出“总开关”。坚决做好政府性财力统筹，紧紧围绕资金、项目、审核、监管四要素，坚持轻重缓急、有保有压，夯实年度预算平衡措施，持续优化支出结构，确保将有限的资金投入到关键领域、重大项目。严格落实党政机关过紧日子要求，有效压减非刚性、非急需和“三公”经费等资金17594万元。严格开展工程造价审核，科学核定项目投资金额，完成项目估概算审核15次、核减工程造价金额6210万元，完成项目预算审核18次、核减1456万元。三是坚持科学统筹，聚好资源“再生金”。主动加强与职能部门配合协作，积极向上争取资金，争取油价调整对渔业发展补助资金4.63亿元，抢抓“两重”“两新”超长期特别国债、专项债等政策机遇，申报“两重”“两新”等项目53个，争取各类债券等资金10.21亿元。规范国有资产管理，集中报废报损资产1747件、价值1118万元，无偿划转资产60015件、价值9984万元。盘活调剂闲置房产14处，以“一资产一方案”制定闲置房产盘活计划49处。“线上公物仓”入库闲置资产61件，领用31件，有效压减新增资产配置数量。

2.强内控、聚智能，赋能财政管理提质增效。一是强化督查考核，提升内控制度执行质量。监督指导全县111家行政事业单位内控制度建设，全年内控工作抽查2家，立整立改漏洞6项。二是规范非税管理，推进非税收入一网通缴。依托浙江财政非税和票据管理平台，科学设置量化预警指标，成功入选“2024年浙江省非税收缴及时性预警监控试点”，实现对非税征收全流程动态跟踪。加强非税资金电子凭证库管理，全年完成线上退款、往来款拨付、上缴国库等凭证225笔，共计79159万元。全面推广应用农村集体经济组织统一收据（电子），开展全县74个村社组织全覆盖集中培训。三是强化数智驱动，织密基层财政监管网络。全面启用浙里基财智控“一键直达”应用，以“资金监管+便民服务”为内核，打造“数据多源、纵横贯通、高效协同、监管闭环、服务便捷”的基层财政管理安全风险智控应用场景，全部纳管惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，实现补助对象一键查询自己享受的财政补助依据、受理进度等信息。全年共计发放资金42040万元、24.92万人次。

3.盯重点、强保障，落实各级重大决策部署。一是“两新”政策加力扩围，促进投资消费扩容升级。大力支持设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”落地见效，重点保障渔农、医疗、交通等领域设备更新及消费品以旧换新项目，累计支出1.91亿元，持续释放投资潜力和消费活力。二是聚焦“8+4”政策体系，提振市场信心推动发展。围绕“415X”先进制造业集群培育政策、现代服务业高质量发展政策等八大领域，强化海岛经济高质量发展财政要素保障，各级“8+4”政策资金支出实现高效率。其中：省级转移资金5.3亿元，支出率93%；县级财政资金17.14亿元，总量居全市四个县区第一，支出率100%。三是升级民生“七优享”，增进群众安康福祉。民生支出422932万元，占一般公共预算支出的77.1%。下达政府民生实事项目财政资金2.92亿元，支持双峰新城学校教学环境提升、部分中小学综合改造装修、医疗卫生“山海”提升等工程建设。支持“共富渔业转产贷”等系列金融产品，扩中家庭贷款平均利率降低3.01个百分点，减少支出27.41万元。着力提升“一老一小”财政服务保障水平，支出38222万元，保障城乡居民养老险待遇发放，建成东沙康养联合体、残疾人托养中心、托育综合服务中心、“医、防、护”儿童健康管理中心等项目。筑牢社会保障体系，延续实施失业保险稳岗返还等政策，及时向失业人员、高校毕业生、灵活就业人员等人群发放各类补助补贴2987万元。

4.扶企业、兴科教，推进新质生产加快发展。一是贴心助企纾困，赋能产业发展。加快稳岗补贴兑现，拨付留舟员工专项补贴资金80万元，惠及企业17家、留舟员工1594人。全年下达各级惠企资金7088万元，支持现代航运服务业、制造业等高质量发展。持续优化营商环境，全面落实民营经济32条，严格落实授予中小企业政府采购合同金额2.75亿元任务目标，助力中小企业稳生产、拓市场、扩投资。二是坚持提级升质，释放创新势能。围绕“智能制造”工作要求，建成市级智能工厂2家，友联、惠生成功入选浙江省2024年度生产制造方式转型示范项目计划实施名单。支持“机器换人”、技改示范项目、制造业创新中心等工业项目，全年拨付制造业技术改造资金3553万元，惠及企业33家。三是聚力培优育强，夯实发展根基。深入实施创新深化和“315”科技创新体系建设工程，科技创新资金支出1330万元、大数据政府投资项目支出4384万元、人才资金支出2985万元。

5.夯基础、促振兴，着力打造共富海岛样板。一是夯实基础支撑，推进重大项目建设。聚焦海岛大花园建设、共同富裕等领域，安排县级财政资金47220万元，支持海塘安澜工程（城防海塘）、经济开发区消防救援站建设工程、城区排水防涝提升改造项目等政府投资项目。保障重大水利、交通、市政基础设施建设，争取国债资金及省级水利资金29135万元支持岱山县磨心水库及河库联网工程等项目，拨付526国道岱山段改建工程等PPP项目可行性缺口补助资金23366万元。二是聚焦耕海牧渔，坚决筑牢“蓝色粮仓”。实施“农业双强”行动，争取省市级资金680万元，安排县级资金200万元，支持岱衢族大黄鱼“育繁推”一体化创新平台等项目建设。配合我市“一打三整治”行动，安排资金20000万元，推进渔船减船转产。支持海上“千船引领、万船整治”工程，安排各级财政补助资金3047万元，打造引领船40艘、改造10-20年船龄渔船93艘。安排财政补助资金840万元更换北斗三号设备1400套和海上综合执法装备，不断提升渔业本质安全生产和装备现代化水平。安排500万元实施渔业资源苗种增殖放流6800万尾以上。三是加快协调发展，助力公共服务均衡普惠。建立“县聘乡用”财政专项补助机制，破解海岛医疗卫生人才“招引难、留用难”问题，推进海岛医疗卫生人才队伍一体化建设。拨付2023年度打造共富乡村试点项目省级以上财政资金2000万元。完成2024年“一事一议”项目立项34个，总投资4537万元。持续推进海岛教共体建设，《打造城乡教育共同体海岛新样板》获评省财政厅2024年“浙家共富”财政促共富“最佳案例奖”，系全市唯一。安排鱼山石化项目社会管理事务等支出1.3亿元，支持鱼山绿色石化基地及开发区发展。统筹安排衢山基础设施建设小城市培育资金4450万元，支持衢山高质量发展。深化文明城市创建等各类事业发展，安排创城专项经费3000万元。

6.促改革、赋动能，持续增强国企核心功能。一是完善国企改革顶层设计，不断优化国有经济布局。出台《岱山县国资国企改革攻坚深化提升行动实施方案（2024—2025年）》，推进国有企业改革向纵深发展。推进总审计师制度试点工作，制定《岱山县国有企业内审员制度试点工作实施方案》。清退不具备竞争优势、缺乏发展潜力的企业6家，专业化整合5家企业成立农发集团，推动国有资本向公共服务、城乡基础设施及地方优势产业领域集中。二是坚持新兴和传统产业“两端”发力，加快培育国企新质生产力。围绕新材料、云服务、石化贸易等县域产业补链固链强链，设立岱山县开投科创基金，推进“海纳云”建设和公共培训中心运行等业务，有效提升企业市场化经营能力。全县国企资产总额486.71亿元、增长8.1%。三是提升国企投融资能力，保障重大项目资金需求。出台《关于进一步加强岱山县县属重点国有企业投资监督管理的通知》，规范国企投资行为。有力降低企业综合融资成本，全县国有企业累计新增融资118.51亿元，综合利率较年初下降14个BP。浙江岱山产业发展有限公司成功获得“AA+”主体信用等级资质。全县国有企业实施投资项目44个，累计完成投资20.5亿元。

7.肃纪律、守底线，增强资金风险抵御能力。一是强化绩效导向，提升资金使用效益。完成重点评价项目9个、涉及资金4.46亿元。以城区生活垃圾分类“两网融合”运营服务项目为试点，开展成本预算绩效管理，发挥标准体系在预算管理中的基础性作用，预计三年维护期内可核减10.5%～13.7%预算资金。二是坚持防微杜渐，防范财政运行风险。始终将“三保”作为预算安排的重中之重，全年“三保”支出14.64亿元，切实兜牢“三保”支出底线。建立健全防范化解地方政府债务风险长效机制，用活用好置换、再融资债券政策，积极稳妥处置和化解存量隐性债务，全年隐性债务化解13.15亿元，争取到置换隐债的再融资专项债券2.05亿元。三是管好社保基金，保障群众切身利益。持续深化社保体制机制改革，做好企业职工养老保险省级统筹后基金监管、资金筹措等各项工作。构建社保风险多层次防范机制。全面落实和实施失业保险、工伤保险省级统筹工作。争取到省财政厅企业职工基本养老保险帮扶资金1.61亿元。

过去一年，全县财政工作不断向纵深推进，在艰难中保持了收支平稳运行的基本态势，交出了较为满意答卷。但财政运行管理工作中还存在一些不足：一是财政收入增长基础还不够稳固，财源结构单一、税收基础薄弱、一次性收入占比高等矛盾依旧突出；二是财政支出结构还不够优化，部分财政资金支出进度相对滞后，财政资金引导撬动作用发挥不够充分，收支平衡压力不断加大；三是国企市场化经营机制还不够健全，部分领域国有资产闲置沉淀，企业盈利能力和资产运营能力弱。对此，我们将高度重视，采取切实有效的措施予以解决。

二、2025年预算草案

（一）2025年财政经济形势

当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，财政收支形势依然严峻，平衡难度更大。同时必须看到，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。在这样的条件下，财政管理、预算编制更要坚持集中财力办大事，更加精准地把财政资金用在刀刃上。一方面，顺应财政体制改革，积极财政政策要适度加力，用足用好财政政策空间，优化使用专项债、超长期特别国债、“两重”和“两新”政策、财政补助等多种政策工具，更好发挥财政资金引导带动作用，为高质量发展提供有力支撑。另一方面，更加注重提质增效，推进财政管理法治化、科学化、规范化，把同样的钱花出更大的成效，加强财政政策与其他政策协调联动，着力提升促进高质量发展的效果。坚持党政机关习惯过紧日子，运用零基预算理念引导财政科学管理，强化资源统筹和合理分配。

（二）2025年财政预算编制的指导思想

根据2025年全县经济社会发展目标、宏观调控总体要求和年度预算平衡的需要，综合考虑财政可承受和可持续发展能力，按照中央、省、市、县委对经济工作的总体部署以及财政改革的总体要求，2025年全县财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。按照中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委经济工作会议部署，落实好“更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策‘组合拳’”的要求，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，聚焦统筹推进三个“一号工程”，深入实施“十项重大工程”，精准落实“8+4”经济政策体系，推动“两重”建设和“两新”实施，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，为在奋进新时代海岛现代化新征程上勇当先行者、谱写新篇章作出更大贡献。

（三）2025年一般公共预算草案

1.收入预算

2025年一般公共预算收入预期261200万元，增长8.0%，其中地方税收收入165000万元，增长19.1%。加上转移性收入364574万元：中央税收返还8126万元，争取省、市各项补助收入261874万元，债务转贷收入20000万元，调入预算稳定调节基金等3394万元，上年结转71180万元。收入合计625774万元。主要收入科目预算情况如下：

（1）增值税（50%部分）62000万元，下降4.3%；

（2）企业所得税（40%部分）22500万元，下降7.0%，主要是2025年企业总体效益有所下降；

（3）个人所得税（40%部分）7000万元，下降15.6%，主要是企业股东分红个税减少；

（4）资源税22000万元，增长618.3%，主要是中矿集团鼠浪湖项目缴纳资源税增加；

（5）房产税6600万元，下降7.0%；

（6）城镇土地使用税21000万元，增长35.4%，主要是土地出让项目增多；

（7）土地增值税1500万元，增长1163.8%，主要是国投资产划转新增土地增值税和上年项目结算退税；

（8）耕地占用税2400万元，增长262%，主要是中矿集团鼠浪湖项目缴纳耕地占用税增加；

（9）契税9300万元，增长141.8%，主要是新增中矿集团鼠浪湖项目等土地出让项目；

（10）专项收入8000万元，增长2.4%；

（11）国有资源（资产）有偿使用收入78400万元，下降6.0%。

2.支出预算

2025年一般公共预算支出建议安排530000万元（包括新增一般债券20000万元），下降3.3%。预备费5300万元。加上转移性支出90474万元：上解上级支出35600万元，自有财力债务还本支出9354万元，援助其他地区支出820万元，结转下年支出44700万元。支出合计625774万元。

收支相抵，2025年度一般公共预算收支平衡。

具体重点支出科目安排如下：

（1）教育支出57500万元，增长2.6%；

（2）科学技术支出8684万元，增长10.3%，主要是财政支持科技创新推动高质量发展投入；

（3）文化旅游体育与传媒支出10094万元，增长0.5%；

（4）社会保障和就业支出58118万元，下降17.2%，主要是动用统筹社保风险金安排财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助17408万元；

（5）卫生健康支出30170万元，下降15.9%，主要是动用统筹社保风险金安排财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助12592万元；

（6）城乡社区支出60815万元，增长18.0%，主要是争取到中央预算内投资资金用于经济开发区交通综合提升工程一期5000万元，PPP项目等支出责任和城区排水防涝提升改造项目增加；

（7）农林水支出141141万元，下降2.9%，主要是城防海塘、磨心水库及河库联网工程等重大水利项目安排减少；

（8）交通运输支出16971万元，下降14.4%，主要是S201嵊泗至定海公路岱山浪激咀至双合改建工程1500万元，比上年减少2500万元；

（9）债务付息支出18678万元，下降1.5%。

（四）2025年政府性基金预算草案

2025年政府性基金预算收入预期198680万元，增长180.7%，主要是鼠浪湖项目、鱼山地块延迟到2025年出让。其中国有土地使用权出让收入196000万元。加上转移性收入45699万元：上级补助2866万元、债务转贷收入33000万元，调入资金791万元和上年结转9042万元。收入合计244379万元。

政府性基金预算支出238123万元（包括新增专项债券30000万元），下降5.4%，主要是上年化解隐性债务支出较大。其中国有土地使用权出让收入安排的支出180680万元，下降8.3%；专项债券支出30000万元，下降13.0%；债务付息支出15283万元，增长12.8%；其余为污水处理费、彩票公益金安排的支出和上年结转的超长期国债安排的工业设备更新支出等12160万元。加上转移性支出6256万元：上解上级支出196万元，自有财力债务还本支出5060万元，结转下年支出1000万元。支出合计244379万元。

收支相抵，2025年度政府性基金预算收支平衡。

（五）2025年社保基金预算草案

2025年社会保险基金预算收入预期52232万元，增长12.7%。社会保险基金预算支出51423万元，增长8.5%。收支相抵社会保险基金结余809万元，预计截止2025年底基金滚存结余21486万元。2025年度社会保险基金预算收入与支出略微增长的原因是城乡居民养老保险基础养老金预计每月增加30元。

（六）2025年国有资本经营预算草案

2025年本级国有资本经营预算收入1303万元，增长3.1%，加上转移支付14万元，收入合计1317万元。本级国有资本经营预算支出1303万元，增长3.1%，主要用于国有企业公益性补贴、社保费和化债资金提取等，加上转移支付支出14万元（主要用于中央国有企业人员社会化管理补助），支出合计1317万元。2025年度国有资本经营预算收支平衡。2025年度本级国有资本经营收入与支出增加的原因是筑地公司的利润增加。

（七）2025年县级政府重大投资项目预算草案

2025年县级政府重大投资项目预算编制范围包括：总投资3000万元以上财政资金安排的项目和事关民生、生态环保等方面项目，投资额虽低于上述标准，但县人大常委会认为有必要进行审查监督的投资项目。

2025年建议安排实施的县级政府重大投资项目7个，计划投资44962万元，其中县级财政资金预算安排19518万元。

（八）2025年地方政府债务情况

截至目前，本级地方政府债务限额1057500万元，其中：一般债务限额578100万元，专项债务限额479400万元。本级地方政府债务余额为1031245万元，其中：一般债务余额578100万元，专项债务余额453145万元。还有26200万元专项债券尚处于发行之中。2025年向上申请新增政府债务限额提前批下达53000万元，其中新增一般债务限额20000万元、专项债务限额30000万元、置换隐债再融资专项债务限额3000万元。

三、积极落实2025年重点财政收支政策

2025年，在安排重点财政收支政策时，将准确把握总体要求、政策取向和重点任务，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，强化财政资源和预算统筹，狠抓预算执行管理，防范化解风险，严肃财经纪律，不断提高资金使用效益和政策效能，更好地助力全县经济社会高质量发展，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）加大统筹力度，促进税收充分落地，助力收入稳步回升向好。加快推进政府投资项目工程进度和结算进度，充分挖掘扩大有效投资带来的增收效应，全面落实收入目标管理，确保组织收入工作有序高效开展。健全“财政+”联动协作机制，积极向省税务局争取免抵调指标，加快推进欠税清缴计划，加强对拍卖资产的税收征管工作，有效推动税收应收尽收。加快推进鼠浪湖矿石中转基地、鱼山等项目地块出让进度。持续关注绿色石化产业集群、中化小衢山油储项目、鼠浪湖矿石中转基地产能释放和产业链落地情况，有效挖掘税收增长点。

（二）严把支出关口，强化预算执行管理，重点支出保障有力有为。坚持厉行节约，严格遵守中央八项规定，紧盯“三保”目标，对单位经费支付进行严格审核，严控“三公”经费，进一步压减非刚性支出。深化零基预算理念，进一步优化财政支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。用足用好超长期特别国债、专项债、“两新”等一揽子政策，有力保障重大项目建设。加强预算绩效管理，积极推进单位整体绩效评价，规范评价主体范围，强化财政部门、预算部门绩效评价主体功能。强化专项资金管理，开展2024年度“菜篮子”、文化体育等专项资金绩效监督工作，提升专项资金使用效益。加快资金拨付进度，紧盯重点项目、重大工程、重点领域支出进度，优先支持在建项目和具备施工条件的新获批项目，尽早形成更多实物工作量，带动扩大有效投资，拉动经济增长。

（三）防范财政风险，有序推进化债任务，筑牢社保基金安全底线。严肃财经纪律，硬化预算约束，严控暂付款增量、逐步消化存量，落实政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制。严格专项债券项目合规性和债务风险把控，注重源头防范，加强全口径债务监测，坚决遏制新增隐性债务，着力防范化解政府债务风险。切实防范“三保”运行风险，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好“三保”风险监测。加强社保基金运行分析研判和风险预警预测，落实落细社保基金绩效管理，加强基金预算与绩效评价的衔接，提高基金预决算编报时效性和质量。

（四）加强顶层设计，拓宽渠道扩大市场，切实提高国企运营能力。推动国有企业战略性重组和专业化整合。制定“一企一策”市场化方案，有序推进国企由投资型向经营型转变。突出绩效和效益导向，科学设定考核指标，实行差异化的工资总额管理方式和决定机制，持续深化企业内部收入分配制度改革。完善县属国有企业机构设置和用工管理，提高人力资源管理效率，制定《岱山县县属国有企业机构设置与用工管理暂行办法》。突出主业做精做专，根据企业战略规划和经营实际实施动态调整，进一步厘清主责功能和主业定位，出台《岱山县国资监管企业主责主业管理办法》。推动项目产业化、市场化孵化，聚焦舟山绿色石化基地、国家大宗商品资源配置基地和船舶海工产业发展，加快布局新材料、清洁能源等战略性新兴产业，稳步拓宽营收渠道，全方位促进国企与市场经济融合发展。持续压减债务规模，严格控制新增非标融资，稳妥化解企业存量债务。加强企业投资项目全流程管理，落实重大对外投资项目联审制度。

名词解释：

专项债务：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借、以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务。

一般债务：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借、主要以一般公共预算收入偿还的政府债务。

留抵退税：留抵退税全称增值税留抵税额退税优惠，是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的进项增值税，予以提前全额退还。增值税留抵退税是实施大规模减税降费政策的重要举措，留抵退税政策落地实施，有助于缓解企业资金压力，支持企业扩大投资，促进技术装备升级，有效激发市场活力，推动经济高质量发展。

“三保”：保工资、保运转、保基本民生。

“稳岗返还政策”：是失业保险贯彻落实党中央增强预防失业促进就业功能，支持企业稳定就业岗位要求的重要举措。分为两项：一是企业稳岗返还，二是困难企业稳岗返还。

“浙里基财智控应用”：通过打造“数据多源、纵横贯通、高效协同、监管闭环、服务便民”的全省统一基层财政安全风险智控应用，实现“人防+技防”的有机结合，将对破解乡镇财政管理难题、系统重构乡镇财政管理体系、推动乡镇财政管理现代化起到重要的支撑作用。

岱山县2024年财政预算执行情况表.xlsx

岱山县2025年财政预算草案附表.xlsx

岱山县2025年“三公经费”预算.doc

岱山县2025年转移支付安排情况说明.doc

岱山县2024年县级政府重大投资项目预算执行情况及2025年县级政府重大投资项目预算（草案）.docx

2024年县级政府重大投资项目预算执行情况和2025年县级政府重大投资项目附表.xls