关于高亭镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算(草案)的报告

(2025年3月11日在高亭镇第十八届人民代表大会第七次会议上)

各位代表：

高亭镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算(草案)的报告, 请予审议。

一、2024年度财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展目标，积极应对各种挑战，努力增收节支，深化财政改革，加强财政管理，财政预算执行情况总体良好，为全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政收入

2024年，我镇实现财政总收入7.35亿元，实现地方财政收入3.96亿元（其中海运业税收收入2048.19万元），实现非税收入241.11万元。

（二）财政支出

2024年我镇财政总支出2.11亿元，与上年同口径支出2.43亿元相比下降13.17%。下降原因主要为上级各部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出较上年有所减少。其中包括一般公共预算财政拨款支出2.03亿元，政府性基金预算财政拨款支出792.76元，国有资本经营预算财政拨款支出11.70万元。主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出5712.01万元，主要用于政府机关、人大、组织、宣传等部门的日常运转和履职支出，同比下降8.82%，其中政府办公室及相关机构事务支出5380.89万元。

2、教育支出996.87万元，同比下降26.24%。下降原因主要是2024年开始，高亭成校并入岱山开放大学，在编人员支出全部由教育局列支。

3、科学技术支出191.22万元，为各海运业技改补助支出。

4、文化旅游体育与传媒支出299.94万元，同比增长14.17%，增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出增加。

5、社会保障和就业支出666.35元，同比下降4.23%。

6、卫生健康支出203.24万元，同比下降16.4%。

8、城乡社区事务支出1599.52万元，同比增长266.48%，主要用于城镇基础设施建设、城镇社区运行、乡村振兴项目、改善城乡居民生活环境等。增长主要为上级部门年中调剂到乡镇的转移性支付支出大幅增加，城镇社区人员报酬及组织运转经费支出增加（2023年列支在农林水事务支出科目）。  

9、农林水事务支出10581.32万元，同比下降14.35%，主要用于支持农业农村发展，促进农民增收、农田水利设施建设、农村产业发展等。下降原因主要为上级部门年中调剂到乡镇的农林水事务支出较上年减少，城镇社区人员报酬及组织运转经费支出减少（2024年列支在城乡社区事务支出科目）。

10、住房保障支出336万元，同比下降10.52%。2023年因补缴了2022年度公积金调增部分，上年同期数偏大。

以上支出中包含了2024年度民生实事项目支出1312万元。2024年年初我镇共安排了9个民生实事项目，提交镇十八届人大五次会议代表实施差额票决，票决结果确定了8个民生实事项目。该8个项目具体支出如下：（1）“一老一小”场景建设项目，完成投入93万元，已建成投产；（2）基础设施提升工程，完成投入50万元，已完工；（3）水利工程管护项目，完成投入30万元，已完工；（4）农田提升项目，完成投入481万元，已完工；（5）中心渔港整治提升工程，完成投入65万元；（6）渔农村环境综合整治工程，完成投入93万元，已完工；（7）花园示范村庄建设工程，完成投入200万元，已完工；（8）“小岛你好”海岛共富项目,完成投入300万元，已完工。

（三）收支平衡情况

按照县对我镇财政体制结算办法，2024年我镇共有可用资金2.21亿元，其中县核定支出基数5396.38万元，上级专项资金追加1.19亿元，预测2024年度乡镇体制结算补助2500万元，幼儿园保育费及盐业局人员经费收入321.45万元，上年账面结余1974.84万元；2024年财政总支出2.11亿元，可以实现年度财政收支平衡。

（四）2024年财政工作回顾：

一是抓牢收支平衡主责，持续做好挖潜增收。

2024年，面临复杂多变的经济形势，继续落实减税降费等政策，加强收入源头管控，把挖掘本土经济潜力作为工作核心，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。密切关注国家政策资金扶持方向，主动向上对接工作，加大资金争取力度，做到预算下达、资金拨付和资金监管同步，充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用，促进税收增量进一步释放。

二是聚力共富共美共享，优化财政支出结构

聚焦乡村振兴，全力支持县委重大项目实施，积极开展渔农村生活污水提标改造、大峧山迁居工程、农田提升改造、水利设施建设等项目，扎实推进渔农村环境综合整治全覆盖。秉持“民生优先”原则，把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，加大对教育、文旅、社保、“一老一小”、居民养老和医疗、渔民社保补贴等方面的支出力度，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益，民生支出占比进一步提高。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议费、培训费等支出，“三公”经费支出进一步下降。

三是深化财政改革，提高财政管理水平。

将数字化手段深度融入预算管理，深入推进预算管理制度改革，完善预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行管理，严格执行预算审批制度，强化预算约束，提高预算执行的严肃性。推进浙里基材智控应用系统的使用，规范财政资金支付流程，提高资金使用效率。加强政府采购管理，规范采购行为，节约财政资金。

各位代表，2024年，我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到当前我镇财政经济运行存在的困难和问题，比如：地方财政收入增收压力大；财政的保障范围不断扩大，政策性增支等因素导致财政刚性支出持续增加，收支矛盾仍旧突出；预算执行存在一定偏差，绩效管理还需强化。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

二、2025年度财政预算草案

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。做好2025年财政工作，对于推动全镇经济社会高质量发展具有重要意义。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持积极的财政政策，加力提效，优化财政支出结构，增强财政可持续性，强化财政资源统筹，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会发展提供坚实的财政保障，为高水平推进海岛现代化贡献力量。按照全镇经济发展趋势，将2025年全镇财政收支预算（草案）建议如下：

（一）2025年收入预算安排：

1、镇级地方税收收入安排4.22亿元，乡镇地方固定收入1.44亿元。

2、非税收入安排300万元。

（二）2025年支出预算安排：

根据我镇财力情况，2025年镇级财政支出预算安排2.17亿元。其中年初预算1.21亿元，预估年中追加项目支出预算9600万元。主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出5700万元，其中：政府办公室及相关机构事务支出5350万元（其中平安乡镇、综治及基层治理经费100万元，安全经费55万元，食品药品安全经费10万元，人民武装工作经费50万元），人大会议及活动经费支出25万元。

2、教育支出1000万元。

3、科学技术支出380万元。

4、文化旅游体育与传媒支出500万元。

5、社会保障和就业管理支出680万元（其中退役军人支出25万元，民政救助支出10万元）。

6、卫生健康支出220万元。

7、城乡社区事务支出2200万元。

8、农林水事务支出10100万元。

9、住房保障支出360万元。

10、其他各类支出560万元。

以上支出预算中包含了2025年度民生实事项目支出1541万元。2025年度我镇共安排9个民生实事项目，分别是：（1）岱山县高亭镇公共文化服务空间项目，支出预算安排483万元；（2）校园环境综合提升项目，支出预算安排40万元；（3）大峧村双拥阵地建设项目，支出预算安排50万元；（4）高亭镇农田综合整治项目，支出预算安排250万元；（5）花园示范村庄建设——南峰村美丽村口建设项目，支出预算安排100万元；（6）污水管网提升工程，支出预算安排100万元；（7）2025年度渔农村风貌综合整治提升工程，支出预算安排300万元；（8）大峧村海防执勤道路建设工程，支出预算安排178万元；（9）大峧山村道路改造提升项目，支出预算安排40万元。

根据县对乡镇财政结算体制，预测2025年我镇可用资金为2.25亿元；支出预算安排2.17亿元，可实现当年镇级财政收支平衡。

三、迎难而上，确保完成2025年预算任务

各位代表，2025年我们将紧紧围绕《政府工作报告》提出的工作任务，按照镇党委政府的决策部署，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用。为确保2025年财政收支平衡，我们将着重抓好以下几方面工作：

一、坚持稳中求进，推动财政收入平稳增长。一是充分发挥财政资金的引导作用，积极参与招商引资活动，吸引更多优质项目落户我镇，为财政增收注入新动力。支持企业技术创新、设备更新和产品升级，提高企业核心竞争力。二是密切关注经济形势和税收政策变化，加强与税务部门的协作配合，建立健全税收征管长效机制，强化税源监控，堵塞税收漏洞，做到应收尽收。三是加强非税收入征收管理，严格执行收费政策，规范收费行为，确保非税收入及时足额上缴国库。

二、优化支出结构，建设绩效财政。一是严格控制一般性支出，全力保障民生支出和重点项目建设。二是强化绩效管理、注重效益原则。全面实施预算绩效管理，强化绩效目标管理和绩效评价结果应用。对重点项目实行全过程跟踪管理，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，确保项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

三、完善内控制度，推动财政监管提质增效。一是继续完善内部控制管理制度，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制，加强对预算编制、执行、调整和决算等环节的监督检查，确保财政资金安全、规范、有效使用。二是强化政府债务管理，加强政府债务风险防控，严格控制政府债务规模，规范政府举债行为。三是继续加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，提升财务人员业务水平和风险防范意识，加强财政队伍的监督作用。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为全镇经济社会高质量发展做出新的更大贡献！