一、概况

（一）单位职责

岱山县青少年宫贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.发挥校外教育阵地的育人功能，组织开展青少年思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营、游戏娱乐等各类校外教育公益活动。

2.承担全县各少先队组织的业务指导工作，承担每届队长学校的组建和培训工作，策划、开展少先队主题教育公益活动。

3.举办各类兴趣培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力等。

4.承担全县青少年实践教育和社会教育相关活动、课程与项目的研发和推广，承办青少年各类文化艺术交流、比赛、演出、展览等活动。

5.完成共青团岱山县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位决算包括：局属事业单位决算。

纳入岱山县青少年宫2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

本单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计511.94万元，支出总计511.94万元,与2022年度相比，各增加54.59万元，增长11.94%,主要原因是：青少年公益活动项目经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计511.94万元；包括财政拨款收入191.94万元（其中，一般公共预算191.94万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计37.49%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入320.00万元，占收入合计62.51%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计511.94万元，其中基本支出440.66万元，占86.08%；项目支出71.28万元，占13.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计191.94万元，支出总计191.94万元，与2022年相比，各减少261.26万元，下降57.65%。主要原因是今年其他政府性基金拨款无预算安排。财政拨款支出年初预算数124.03万元，完成年初预算的154.76%，主要原因是项目经费追加、人员经费增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.94万元，占本年支出合计的37.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.74万元，增长25.29%。主要原因是：青少年公益活动项目经费追加、人员经费增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占2.60%；教育支出（类）3.00万元，占1.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）157.29万元，占81.94%；社会保障和就业支出（类）9.11万元，占4.75%；卫生健康支出（类）6.48万元，占3.38%；住房保障支出（类）11.06万元，占5.77%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.03万元，支出决算为191.94万元，完成年初预算的154.76%，主要原因是：青少年公益活动项目经费追加、人员经费增资。

其中：

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年拨款持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为91.18万元，支出决算数为157.29万元，完成年初预算的172.50%，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费追加，人员经费增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为5.97万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2.98万元，支出决算数为3.04万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.38万元，支出决算数为4.27万元，完成年初预算的79.32%，决算数小于预算数的主要原因：医保人员经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为3.36万元，支出决算数为2.21万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因是：医保人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为12.16万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，支出经费调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因：项目经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.66万元，其中：

人员经费104.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是今年无接待费用支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无增减，与上年预算数持平，主要原因是无预算安排。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无增减，与上年预算数持平，主要原因是无预算安排。。；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是今年无接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无增减，与上年预算数持平，主要原因是无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无增减，与上年预算数持平，主要原因是无预算安排。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无增减，与上年预算数持平，主要原因是无预算安排。 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无增减，与上年预算数持平，主要原因是无预算安排。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是今年无接待费用支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额64.32万元，其中：政府采购货物支出64.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额64.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，岱山县青少年宫本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岱山县青少年宫组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金71.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

岱山县青少年宫随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“未成年人思想道德活动”项目和“青少年科普活动”项目绩效自评具体情况如下：

“未成年人思想道德活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是：为纪念八八战略实施二十周年，喜迎杭州亚运盛会，同时庆祝岱山县青少年宫建宫40周年，精心组织策划“童心迎亚运 艺起向未来”县青少年宫建宫四十周年文艺汇演并取得圆满成功。演出设置了《寻梦·初心如磐》、《筑梦·奋楫笃行》、《圆梦·共启新征》三大篇章，并围绕这三大篇上演了16个节目。节目形式多样充满童趣和活力，涵盖了歌舞、联唱、独唱、小组唱、合唱、芭蕾、音乐快板、朗诵、跳拳道表演等。200多名学员载歌载舞，共赴一场歌舞盛宴。晚会由“浙江岱山发布”全程直播，线上线下共吸引5000多名观众。

二是：以红领巾假日营、家门口青少年、童玩空间为阵地，以暑期夏令营、社团中队活动为驱动力，以科普宣传、平安自护、关爱弱势群体、厚植传统文化、发扬海岛特色文化等为着力点，研发组织了一系列青少年公益实践活动，深受我县广大青少年喜爱。比如，暑期“树小理想.筑中国梦”——洞桥夏令营之行，我宫共组织假日阵地活动27场，惠及青少年儿童2700人次，社团、主题实践活动宫96场，服务青少年达2000人次。

发现的问题及原因：受地理位置影响，活动场地重复性较多，难以突破创新。

下一步改进措施：

一是：在政策允许的情况下，发挥大桥时代优势，对接几场岛外户外活动。

二是：为青少年儿童搭建更大的舞台，扩大影响力。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指支付给职工的人员经费，单位运行活动开展的公用经费、设备购置等费用。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指支付给职工的养老保险费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指支付给职工的职业年金费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指支付给职工和退休人员的医疗保险

21卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指支付给职工的公务员医疗补助。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指支付给在职职工的住房公积金和住房补贴。

23.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指用于其他项目以外的教育费附加支出，主要用于青少年活动场所安保经费的支出，

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出，主要用于青少年活动运行事务的支出。

五、附件

岱山县青少年宫2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf